索引号: | 00000003/2017-00058 | 主题分类: | 预算/决算 |
---|---|---|---|
发文机构: | 江油市太平镇 | 发文日期: | 2017-03-22 |
文号: | 关键词: | 部门综合预算公开 |
江油市太平镇人民政府2017年部门预算编制说明
一、基本情况
(一)机构设置和主要职能
江油市太平镇人民政府是行政单位,主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。内设六个综合办事机构,三个直属事业机构。下辖4个城市社区、4个乡镇社区、21个村民委员会,225个村民小组。
(二)人员情况
江油市太平镇行政事业共有编制67名,实有在职人员67人。其中:行政编制53名,实有53人,行政工勤编制2名,实有行政工勤2人,事业编制12名,实有12人;离休人员1名。
二、财政拨款收支预算情况
2017年江油市太平镇人民政府财政拨款收入1857.22万元
2017年江油市太平镇人民政府财政拨款支出1857.22万元,主要用于保障太平镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担太平镇事业发展相关工作。
基本支出1770.22万元,是用于保障太平镇政府机关、下属村和社区等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出528.83万元,商品和服务支出229.69万元,对个人和家庭的补助支出1011.70万元。
项目支出87万元,是用于保障江油市太平镇人民政府机关、下属村、社区等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
江油市太平镇人民政府2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出616.36万元,主要用于:党派公共服务人员和公用支出24.73万元,人大公共服务人员和公用支出28.45万元,政府公共服务人员和公用支出563.17万元。
(二)教育支出5.89万元,主要用于:职工培训费5.89万元。
(三)社会保障和就业支出456.47万元,主要用于:单位退休人员经费148.24万元,抚恤(死亡抚恤、遗属补助)15.12万元,生活补助(复员退伍军人、农村籍退伍士兵老年)220.15万元,农村五保供养支出69.60万元,其他农村生活救助3.36万元。
(四)医疗卫生支出63.15万元,主要用于:计划生育服务人员和公用支出38.78万元,机关职工医疗保险24.38万元。
(五)农林水支出527万元,主要用于:农业服务中心、社会事务服务中心人员和公用支出98.21万元,对高校毕业生到基层(一村一名大学生)任职补助12.43万元,农村三资管理中心人员经费5.2万元,护林员补助6万元,一事一议工作经费2万元,防汛工作经费3万元,退养三职、四职及村干部任期补助35.01万元,村委会人员和公用支出365.15万元。
(六)城乡社区支出141.24万元。主要用于:社区人员和公用支出122.24万元城乡环境综合治理工作经费19万元。
(七)住房保障支出47.11万元,主要用于:机关职工住房公积金47.11万元。
三、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数12.86万元,其中:公务接待费5.86万元,公务用车购置及运行维护费7.50万元。
(一)、因公出国(境)经费本单位2017年度无预算安排,本单位近几年无因公出国(境)经费支出。
(二)、公务接待费较2016年预算下降41.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)、2017年安排公务用车运行维护费7.50万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量1辆。
附件: