江油市太平镇人民政府 2015年部门决算编制的说明

　　附件1

　　　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　太平镇政府是江油市的特大镇，人口达127939人，是江油市的经济重镇，工业强镇，本单位负责本地区的经济发展，事业进步，社会稳定、城乡和谐等工作。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，太平镇紧紧围绕市委“11321”发展战略，以抓好重大项目、重大节会为重点，以建设“活力太平、魅力太平”为目标，团结带领全镇人民主动作为、敢于担当、务实创新、攻坚克难，一是坚持以和谐拆迁为推手，强力推进重点项目；二是坚持以第三产业发展为引领，不断增强经济活力；三是坚持以高效生态循环农业为示范，大力发展现代农业。全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定，圆满完成当年各项重点工作任务。

　　二、部门概况

　　江油市太平镇人民政府内设六个综合办事机构，三个直属事业机构。下辖4个城市社区、4个乡镇社区、21个村民委员会，225个村民小组。 行政事业共有编制68名，实有在职人员66人。其中：行政编制52名，实有52人，行政工勤编制2名，实有行政工勤2人，事业编制12名，实有12人；退休人员42人，其中：行政退休34人，事业退休8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年收入3599.66万元，其中财政拨款收入3598.55万元，其它收入1.11万元。2014年收入2298.81万元，其中财政拨款收入2297.39万元，其它收入1.42万元。2015年比2014年收入增加1300.85万元，增加56.59%.

　　2015年支出3555.66万元，其中：一般公共服务支出2014年支出2396.41万元，增加1159.25万元，增加48.37%，主要是项目增加、机关职工工资普调；其它收入减少0.31元，减少21.93%，主要是利息收入减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出3555.66万元，主要用于保障太平镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担太平镇事业发展相关工作。

　　基本支出1313.25万元，是用于保障太平镇政府机关、下属村和社区等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出2242.42万元，是用于保障江油市太平镇人民政府机关、下属村、社区等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出542.19万元，主要用于：党派公共服务人员和公用支出33.73万元；人大公共服务人员和公用支出17.73万元；政府公共服务人员和公用支出490.73万元。

　　（二）教育支出4.17万元，主要用于：职工培训费4.17万元。

　　（三）社会保障和就业支出541.95万元，主要用于：基层政权和社区建设支出4万元；单位退休人员经费156.93万元；民政抚恤救济等支出365.03万元；其他社会保障和就业支出15.99万元。

　　（四）医疗卫生支出50.48万元，主要用于：计划生育服务人员和公用支出26.83万元，机关职工医疗保险23.65万元。

　　（五）住房保障支出33.37万元，主要用于：机关职工住房公积金33.37万元。

　　（六）城乡社区支出1333.58万元。主要用于：社区人员和公用支出175.58万元城乡社区公共设施支出58万元；其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出1100万元。

　　（七）农林水支出969.93万元，主要用于：农业服务中心、社会事务服务中心人员和公用支出114.60万元；对高校毕业生到基层（一村一名大学生）任职补助15.78万元；农村三资管理中心人员经费4.80万元；护林员补助3.84万元；生产补贴281.40万元；防汛支出3万元；一事一议工作经费129万元；退养三职、四职及村干部任期补助及村委会人员和公用支出417.5万元。

　　（八）其他支出80万元，主要用于：彩票公益金支出30万元，其他支出50万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年机关运行支出210.60万元。主要用于违法建筑治理、信访维稳、秸秆禁烧、安全生产、城乡环境综合整治、防汛抗旱等项目及日常支出。

　　（二）政府采购情况

　　2015年机关无采购。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2015年底，机关保留一般公务用车3台。
附件：

太平镇2015年部门决算公开附表