太平镇2016年部门预算编制说明

　　　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职能

　　江油市太平镇人民政府是行政单位，主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。内设六个综合办事机构，三个直属事业机构。下辖4个城市社区、4个乡镇社区、21个村民委员会，225个村民小组。

　　（二）人员情况

　　江油市太平镇行政事业共有编制68名，实有在职人员66人。其中：行政编制52名，实有52人，行政工勤编制2名，实有行政工勤2人，事业编制12名，实有12人；退休人员42人，其中：行政退休34人，事业退休8人。以后面发的

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年江油市太平镇人民政府财政拨款收入1717.83万元

　　2016年江油市太平镇人民政府财政拨款支出1717.83万元，主要用于保障太平镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担太平镇事业发展相关工作。

　　基本支出1630.83万元，是用于保障太平镇政府机关、下属村和社区等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出516.84万元，对个人和家庭的补助支出893.29万元，商品和服务支出220.73万元。

　　项目支出87万元，是用于保障江油市太平镇人民政府机关、下属村、社区等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市太平镇人民政府2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出621.83万元，主要用于：党派公共服务人员和公用支出36.22万元，人大公共服务人员和公用支出39.82万元，政府公共服务人员和公用支出545.79万元。

　　（二）教育支出5.62万元，主要用于：职工培训费5.62万元。

　　（三）社会保障和就业支出332.30万元，主要用于：单位退休人员经费16.29万元，抚恤（死亡抚恤、遗属补助）22.26万元，生活补助（复员退伍军人、农村籍退伍士兵老年）225.40万元，农村五保供养支出65.83万元，其他农村生活救助2.52万元。

　　（四）医疗卫生支出62.60万元，主要用于：计划生育服务人员和公用支出23.03万元，机关职工医疗保险39.57万元。

　　（五）住房保障支出44.99万元，主要用于：机关职工住房公积金44.99万元。

　　（六）城乡社区支出129.44万元。主要用于：社区人员和公用支出113.44万元城乡环境综合治理工作经费16万元。

　　（七）农林水支出521.03万元，主要用于：农业服务中心、社会事务服务中心人员和公用支出143.69万元，对高校毕业生到基层（一村一名大学生）任职补助14.78万元，农村三资管理中心人员经费4.80万元，护林员补助3.84万元，一事一议工作经费2万元，退养三职、四职及村干部任期补助27.49万元，村委会人员和公用支出324.43万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数17.50万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费7.50万元。

　　（一）、因公出国（境）经费本单位2016年度无预算安排，本单位近几年无因公出国（境）经费支出。

　　（二）、公务接待费较2015年预算下降40.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费与2015年预算下降50%。主要原因是2016年公务用车改革。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.50万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量4辆。
附件：

太平镇2016年部门预算附表