江油市三合镇人民政府 2020年部门预算编制的说明

江油市三合镇人民政府2020年部门预算编制的说明

 

一、基本职责及主要工作

江油市三合镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

二、部门预算单位构成

三合镇内设十个综合办事机构（党建工作办公室、财政工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、城镇管理办公室、督查办），四个中心（农民工服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心），下辖10个城市社区、9个村民委员会，162个村民小组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三合镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1965.88万元；支出包括：一般公共服务支出822.87万元、教育支出9.94万元、社会保障和就业支出168.27万元、农林水支出520.16万元、城乡社区支出321.84万元、住房保障79.51万元、卫生健康支出43.29万元。2020年收支总预算1965.88万元,比2019年收支预算1872.13万元，增加93.75万元，主要原因是一般公共服务支出增加，区域划转长城办事处撤销人员并入三合镇人民政府。

（一）收入预算情况

2020年三合镇人民政府预算拨款收入1965.88万元,其中一般预算拨款收入1965.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

三合镇人民政府2020年支出预算1965.88万元，其中：基本支出1873.23万元，占95.29%；项目支出92.65万元，占4.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三合镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1965.88万元,比2019年财政拨款收支总预算增加93.75万元，主要原因是一般公共服务支出增加，区域划转长城办事处撤销人员并入三合镇人民政府。

收入包括：一般公共预算拨款收入1965.88万元；支出包括：一般公共服务支出822.87万元、教育支出9.94万元、社会保障和就业支出168.27万元、农林水支出520.16万元、城乡社区支出321.84万元、住房保障79.51万元、卫生健康支出43.29万元。2020年收支总预算1965.88万元,比2019年收支预算1872.13万元，增加93.75万元，主要原因是一般公共服务支出增加，区域划转长城办事处撤销人员并入三合镇人民政府。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三合镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款1965.88万元，比2019年预算数增加93.75万元，主要原因是一般公共服务支出增加，区域划转长城办事处撤销人员并入三合镇人民政府。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出822.87万元，占41.86%；教育支出9.94万元，占0.51%； 社会保障和就业支出168.27万元，占8.55%；卫生健康支出43.29万元，占2.20%；城乡社区支出321.84万元，占16.37%；农林水支出520.16万元，占26.46%；住房保障79.51万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市三合镇人民政府2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出（类）822.87万元，主要用于：保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出及项目支出。其中人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出599.69万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出68.05万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出12.6万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出130.53万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出5万元；纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出2万元。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）9.94万元，主要用于指用于机关职工的教育培训。

（三）城乡社区支出（类）321.84万元。主要用于社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。其中城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）321.84万元。

（四）社会保障和就业支出（类）168.27万元。主要用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出、退休人员活动费慰问费支出。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）55.92万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.98万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.37万元。

（五）农林水支出（类）520.16万元。主要用于村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及防汛支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出等。其中：农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）247.56万元；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出5.20万元；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出3.6万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）263.80万元。

（六）卫生健康（类）43.29万元。主要用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。其中：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）0.20万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.48万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.61万元．

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.51万元。主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三合镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1873.23万元，其中：人员经费1555.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房保障等支出。

公用经费318.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数13.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.92万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）2020年三合镇未安排因公出国（境）经费。

（二）三合镇公务接待较2019年上升13.79%，主要原因是区域划转原长城办事处撤销并入三合镇人民政府。

2020年公务接待费计划用于执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、计划生育、安全生产等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升100%，主要原因是区域划转原长城办事1辆公务用车划入三合镇人民政府。

2020年三合镇未安排公务车购置。

2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。(2020年区域划转调整原长城办事处并入三合镇，划拨公务用车1辆)

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市三合镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市三合镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市三合镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为318.05万元，比2019年预算增加37.15万元，增长13.22%。

（二）政府采购情况说明

三合镇人民政府2020年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江油市三合镇人民政府固定资产总额1916.16万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年三合镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。

3.教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。

4.社会保障和就业（类）（款）（项）:指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出，包含行政单位医疗和事业单位医疗。

6.城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。

7.农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

8．住房保障（类）（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）

江油市三合镇人民政府2020年预算公开.xls