索引号: 00000002/2016-00041 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市三合镇 发文日期: 2016-06-28
文号: 关键词: 财政预算编制说明

江油市三合镇人民政府2016年部门预算编制说明

2016-06-28 11:45文章来源: 三合镇
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  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职能

  江油市三合镇人民政府是行政单位,主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。内设六个综合办事机构,三个直属事业机构。下辖8个城市社区、7个乡镇社区、12个村民委员会,162个村民小组。

  (二)人员情况

  江油市三合镇行政事业共有编制68名,实有在职人员69人。其中:行政编制52名,实有52人,行政工勤编制3名,实有行政工勤3人,事业编制13名,实有14人;退休人员42人,其中:行政退休38人,事业退休4人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2016年江油市三合镇人民政府财政拨款收入1550.38万元

  2016年江油市三合镇人民政府财政拨款支出1550.38万元,主要用于保障三合镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担三合镇事业发展相关工作。

  基本支出1464.38万元,是用于保障三合镇政府机关、下属村和社区等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,工资福利支出519.97万元,对个人和家庭的补助支出739.91万元,商品和服务支出204.50万元。

  项目支出86万元,是用于保障江油市三合镇人民政府机关、下属村、社区等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  江油市三合镇人民政府2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出616.38万元,主要用于:党派公共服务人员和公用支出41.75万元,人大公共服务人员和公用支出33.72万元,政府公共服务人员和公用支出526.86万元,群团公共服务人员和公用支出14.05万元。

  (二)教育支出5.65万元,主要用于:职工培训费5.65万元。

  (三)文化体育与传媒支出17.91万元,主要用于:文化服务中心人员和公用支出17.91万元

  (四)社会保障和就业支出254.44万元,主要用于:单位退休人员经费18.66万元,抚恤(死亡抚恤、复员退伍军人、农村籍退伍士兵老年)生活补助172.65万元,农村五保供养支出53.77万元,其他农村生活救助9.36万元。

  (五)医疗卫生支出61.48万元,主要用于:计划生育服务人员和公用支出30.07万元,机关职工医疗保险23.41万元。

  (六)城乡社区支出207.88万元。主要用于:社区人员和公用支出189.88万元,城镇基础设施维护和城乡环境综合治理等经费18万元。

  (七)农林水支出341.40万元,主要用于:农业服务中心、社会事务服务中心人员和公用支出120.83万元,对高校毕业生到基层(一村一名大学生)任职补助14.78万元,农村三资管理中心人员经费4.80万元,护林员补助2.88万元,村委会人员和公用支出198.11万元。

  (八)住房保障支出45.24万元,主要用于:职工住房公积金支出45.24万元。

  三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数17.42万元,其中:公务接待费10.52万元,公务用车购置及运行维护费6.90万元。

  (一)、因公出国(境)经费本单位2016年度无预算安排,本单位近几年无因公出国(境)经费支出。

  (二)、公务接待费较2015年预算下降24.86%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2016年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)、公务用车购置及运行维护费与2015年预算下降25%。主要原因是2015年报废公务用车1辆,本单位公务用车保有量4辆,车辆比较陈旧,燃油和维修支出大。

  2016年安排公务用车运行维护费6.90万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量4辆。
附件:

2016年三合镇部门预算公开附件

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