江油市三合镇人民政府2015年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市三合镇人民政府是行政单位，主要负责镇辖区内政治、经济、文化、安全等管理与服务工作。内设六个综合办事机构，三个直属事业机构。下辖8个城市社区、7个乡镇社区、12个村民委员会，162个村民小组。

　　（二）人员情况

　　江油市三合镇人民政府共有编制68名，实有在职人员62人。其中：行政编制52名，实有46人；事业编制13名，实有13人；工勤3名，实有3人。离退休人员41人，其中：行政退休人员37人，事业退休4人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2015年江油市三合镇人民政府财政拨款收入1354万元。

　　2015年江油市三合镇人民政府财政拨款支出1354万元，主要用于保障三合镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担三合镇事业发展相关工作。

　　基本支出1277万元，是用于保障三合镇政府机关、下属村和社区等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出330万元，对个人和家庭的补助支出757万元，基本公用支出190万元。

　　项目支出77万元，是用于保障江油市三合镇人民政府机关、下属村、社区等单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出382万元，主要用于：党派公共服务人员和公用支出41万元，人大公共服务人员和公用支出12万元，政府公共服务人员和公用支出317万元，群团公共服务人员和公用支出12万元。

　　（二）教育支出4万元，主要用于：职工培训费4万元。

　　（三）文化体育与传媒支出17万元，主要用于：文化服务中心人员和公用支出17万元

　　（四）社会保障和就业支出344万元，主要用于：单位退休人员经费144万元，抚恤（死亡抚恤、复员退伍军人、农村籍退伍士兵老年）生活补助142万元，农村五保供养支出48万元，精简人员定补10万元。

　　（五）医疗卫生支出44万元，主要用于：计划生育服务人员和公用支出22万元，机关职工医疗保险22万元。

　　（六）城乡社区支出220万元。主要用于：社区人员和公用支出190万元，城镇基础设施维护和城乡环境综合治理等经费30万元。

　　（七）农林水支出308万元，主要用于：农业服务中心、社会事务服务中心人员和公用支出81万元，对高校毕业生到基层（一村一名大学生）任职补助20万元，农村三资管理中心人员支出5万元，‘天保’一期护林员经费3万元，村委会人员和公用支出199万元。

　　（八）资源勘探信息支出5万元，主要用于：安全工作监管专项经费5万元。

　　（九）住房保障支出30万元，主要用于：职工住房公积金支出30万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）、因公出国（境）经费本单位2015年度无预算安排，本单位近几年无因公出国（境）经费支出。

　　（二）、公务接待费较2014年预算下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于执行公务、招商引资、交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。主要原因是本单位公务用车保有量5辆，车辆比较陈旧，燃油和维修支出大。

　　2015年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量5辆。
附件：

三合镇收支预算总表

附件：

三合镇项目支出预算表

附件：

三合镇“三公”经费财政拨款预算表