江油市中坝镇人民政府2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　江油市中坝镇人民政府是属于江油市人民政府直接领导下的乡镇一级人民政府,是全额拨款的行政单位，主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

　　（二）2015年重点工作完成情况

　　2015年，中坝镇紧紧围绕市委“11321”发展战略，突出“一心为人民，全力谋发展”的主题，大力实施“统筹城乡、三产主导”发展战略，以抓好重大项目为重点，与全镇广大党员干部和人民群众并肩携手，抢抓机遇，开拓创新，实现了中坝镇经济社会发展的新跨越。一是城市棚户区改造稳步推进，新场三组棚户区、市政府北侧棚户区、涪江北路西区棚户区、原职中片区旧城改造工程均按进度实施建设；二是新居建设效果显著，涪江北路西区和解放北路片区新居工程已投入使用，太白公园新居一期工程已经完成主体建设，附属设施建设加紧推进；三是城市文明程度进一步提升，开展以创建为主要目标的文明家庭、文明市民、文明单位系列评比活动，培育文明细胞；成立党员志愿服务队、青年志愿服务队、巾帼志愿服务队等组织，大力倡导志愿服务活动，为江油市成功创建全国文明城市贡献力量。全镇经济稳定增长、民生提质改善、社会事业全面发展、社会大局和谐稳定，圆满完成当年各项重点工作任务。

　　二、部门概况

　　内设党政办、经发办、卫计办、城工办、社事办等11个股室，没有二级单位。全镇行政独立核算政府机构1个（包括人大、党派、行政、团体、行政工勤），事业包括农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心三个服务中心。2015年中坝镇机关行政事业编制人数54人，年末实有行政46人、事业8人、退休59人。全镇辖区共有21个社区居委会和4个村委员会，共有民政优抚、参战涉核、五保等供养人员229人。人员退休59人，

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为2428.3万元。其中：当年财政拨款收入2410.3万元，其他收入18万元，收入决算总额较2014年增长1013.59万元。

　　2015年支出决算总额为2428.3万元，其中：一般公共服务支出472.24万元，教育支出3.11万元,文化体育与传媒14.48万元，社会保障和就业支出505.2万元，医疗卫生支出34.05万元，城乡社区支出1207.32万元，农林水事务支出154.55万元，资源勘探信息等支出3万元，住房保障支出24.85万元，其他支出9.5万元。支出决算总额较2014年增长1013.59万元。增长的主要原因村（社区）办公费增加及村（社区）干部增加薪资及全国文明城市创建经费。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　单位财政拨款支出主要用于保障中坝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　基本支出，是用于保障中坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障中坝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出472.24万元，主要用于中坝镇机关人大、政府办公室及相关机构、党派团体、纪检等事务所需人员及公用经费。

　　（二）教育支出3.11万元，主要用于中坝镇机关各部门参加培训的支出。

　　（三）文化体育与传媒14.48万元，主要用于机关文化编制事业人员及公用经费。

　　（四）社会保障和就业支出505.2万元，主要用于机关离退休人员经费、民政优抚、社会救济、中央和地方自然灾害救助支出、乡镇清退机关事业临时人员补助等。

　　（五）医疗卫生支出34.05万元，主要用于机关在职人员、离退休人员的医疗保险以及人口与计划生育等事务所需人员及公用经费等支出。

　　（六）城乡社区支出1207.32万元，主要用于社区干部的人员经费、公用经费、城乡环境综合整治、平安建设等经费。

　　（七）农林水事务支出154.55万元，主要用于机关农业服务中心在编人员及公用经费、村组干部报酬、村委会办公费、大学生村官生活补助，以及其他对村级组织的补助等。

　　（八）资源勘探信息等支出3万元，主要是安全社区建设以奖代补资金。

　　（九）住房保障支出24.85万元，主要用于机关职工住房公积金等专项支出。

　　（十）其他支出9.5万，主要用于解决原三建司承建市政府八大局办公楼工程欠款。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年机关运行支出262.43万元。主要用于用于保障中坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及常规工作支出，日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；常规工作支出包括信访维稳、秸秆禁烧、安全生产、城乡环境综合整治、全国文明城市创建、防汛抗旱等项目及日常支出。

　　（二）政府采购情况

　　2015年无政府采购情况。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2015年底，机关保留一般公务用车4台。
附件：

中坝镇人民政府2015年部门决算公开附表