四川江油工业园区管理委员会2016年部门预算编制的说明

　　四川江油工业园区管理委员会

　　2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　四川江油工业园区管理委员会属于行政单位，执行行政单位会计制度，是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在江油工业园区规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。内设6个局，13个股室，下设全额拨款事业单位：工业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算，单位预算拨款统一由江油财政局拨付到管委会账户。

　　（二）人员情况

　　四川江油工业园区管理委员会共有编制57名，实有在职人员52人。其中：行政编制18名，实有18人；事业编制39名，实有34人；离退休人员9人，其中：无离休人员，退休人员9人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年工业园区财政拨款收入1012.31万元。

　　2016年工业园区财政拨款支出1012.31万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等事业发展相关工作。

　　基本支出740.31万元，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出621.38万元，日常公用支出82.49万元，对个人和家庭的补助支出36.44万元。

　　项目支出272万元，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市工业园区2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出273.12万元，主要用于：园区日常工作中，行政人员的日常公用经费的开支。

　　（二）教育支出4.4万元，主要用于：职工进修及培训费用。

　　（三）社会保障和就业支出3.48万元，主要用于：园区行政事业单位退休人员的退休经费支出。

　　（四）医疗卫生支出18.10万元，主要用于：园区行政事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

　　（五）住房保障支出35.19万元，主要用于：园区按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

　　（六）城乡社区支出678.02万元，主要用于：园区基础设施建设及维护专项经费、党建工作经费以及园区招商服务中心事业人员日常公用经费的开支。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数38.25万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费14.74万元，公务用车购置及运行维护费23.51万元。

　　（一）无预算因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，进一步严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、商务考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降18.9%。主要原因是按照市委市府相关规定的要求不再计发驾驶员行车补助，尽量减少租用车辆，控制公务用车购置及运行维护费用。

　　2016年未安排公务用车购置经费。

　　2016年安排公务用车运行维护费23.51万元，用于公务用车租车费用及自有车辆（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量3辆。

　　四川江油工业园区管理委员会

　　2016年6月23日
附件：

2016年部门预算公开表