四川江油工业园区关于2015年部门预算编制情况的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　四川江油工业园区管理委员会属于行政单位，执行行政单位会计制度，是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。内设6个局，13个股室，下设全额拨款事业单位：工业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算，单位预算拨款统一由江油财政局拨付到管委会账户。

　　（二）人员情况

　　管委会机关核定行政编制19人（其中行政工勤1人），招商服务中心核定事业编制37人。实有在职人员人员51人，其中：管委会实有在职行政人员16人,行政退休4人（其中行政工勤1人）；招商服务中心实有全额在职事业人员35人，事业退休5人。

　　二、财政收支预算情况

　　2015年工业园区财政拨款收入836.90万元（其中项目专项经费302万元，人员日常基本支出经费534.9万元）。

　　2015年工业园区财政拨款支出836.90万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等事业发展相关工作。

　　基本支出534.9万元，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出458.23万元，日常公用支出76.67万元。

　　项目支出302万元，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出165.34万元，主要用于：园区日常工作中，行政人员的日常公用经费的开支。

　　（二）教育支出3.11万元，主要用于：职工进修及培训费用。

　　（三）社会保障和就业支出36.39万元，主要用于：园区行政事业单位退休人员的退休经费支出。

　　（四）医疗卫生支出17.21万元，主要用于：园区行政事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

　　（五）城乡社区支出590.01万元，主要用于：园区基础设施建设及维护专项经费、党建工作经费以及园区招商服务中心事业人员日常公用经费的开支。其中用于基础设施建设的专项经费300万元，党建工作经费2万，事业人员日常公用经费288.01万元。

　　（六）住房保障支出24.85万元，主要用于：园区按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。
附件：

部门预算公开样表