| 索引号： | 008442786/2016-00007 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油高新区 | 发文日期： | 2016-10-14 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算编制的说明 |
江油市工业园区管理委员会2015年部门决算编制的说明
江油市工业园区管理委员会2015年部门决算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
四川江油工业园区管理委员会属于行政单位，执行行政单位会计制度，是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在江油工业园区规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。内设6个局，13个股室，下设全额拨款事业单位：工业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算，单位预算拨款统一由江油财政局拨付到管委会账户。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，江油工业园区党工委、管委会认真贯彻中央、省委、绵阳市委和江油市委的决策部署，坚持“稳中求进、转型升级”总体取向，积极适应和应对新常态，结合贯彻落实两个“一号工程”深入实施“11321”发展战略，切实推进园区改革和以项目建设为中心的各项任务工作取得了新的成效。全年，围绕项目建设共完成用地拆迁833亩，签订房屋拆迁协议298户、拆除146户，附着物补偿497户，搬迁企业3户。完成新建项目备案21个、总投资24.29亿元，项目技改备案8个、总投资2.82亿元。实施重点产业项目39个、项目总投资89.78亿元。其中：已建成星联电子、皇龙智能破碎一期、鑫鼎新材料、国鼎机械、长腾金属、陆亨能源等项目9个，新开工兴盛源药业、太合药业、万营实业、江虹线缆二期、买记食品、种子储备库、东泰机械等项目19个（其中卓璟光电一期、军民融合产业园中子吸收、引钞药业、发生水稻、饭饭香等主体厂房建成项目8个），即将开工东方玻璃、巨鑫国际照明产业基地、熔石英、军民融合产业园二期等项目7个，正抓紧前期准备工作的有六合锻造航空与燃机合金及高端模具钢工程、鑫鼎动车刹车片金属粉末生产线、川能投天然气分布式能源、龙富机械项目４个。与此同时，财政投资1.92亿元的环境亮化整治、羊河路及延伸段、创业创新培训中心、现代医药孵化园等4个项目也全部实现开工建设，其中现代医药孵化园即将交付使用。项目建设的明显成效，奠定了园区加速转型发展的重要基础。
二、部门概况
（一）机构组成。工业园区管理委员会是江油市委、市政府派出机构，下设全额拨款事业单位：工业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算。
（二）机构职能。工业园区是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、服务企业、发展经济。同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。
（三）人员概况。管委会机关核定行政编制19人，招商服务中心核定事业编制37人。现有财政供养人员61人，其中管委会在职行政编制18人,行政退休4人（其中行政工勤1人），招商服务中心全额事业编制34人，事业退休5人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为2276.3万元。其中：当年财政拨款收入2120.37万元，其他收入105.93万元，上年结转收入50万元。收入决算总额较2014年增长476.6万元。
2015年支出决算总额为2276.3万元，其中：一般公共服务支出125.8万元，支出决算总额较2014年增长476.6万元。增长的主要原因基本支出和项目支出有增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于基本支出和项目支出（招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作）。
基本支出，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出125.8万元，主要用于：园区日常工作中，行政人员的日常公用经费的开支。
（二）教育支出3.11万元，主要用于：职工进修及培训费用。
（三）社会保障和就业支出49.36万元，主要用于：园区行政事业单位退休人员的退休经费支出。
（四）医疗卫生支出17.21万元，主要用于：园区行政事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。
（五）住房保障支出24.87万元，主要用于：园区按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。
（六）城乡社区支出1868.02万元，主要用于：园区基础设施建设及维护专项经费、党建工作经费以及园区招商服务中心事业人员日常公用经费的开支。
(七)其它支出105.93万元，主要用于：科技中小型企业扶持金及江油重大项目集中开工仪式场地平整费用。
（八）资源勘探信息支出32万元，主要用于：科技孵化园运行经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出为137.17万元，主要用于三公经费支出43.25万元，办公费、水费、电话费、物业管理费、电费等日常公用支出93.92万元。
（二）政府采购情况
2015年无政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截止2015年底，单位共有公务用车3辆。
附件：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
四川江油工业园区管理委员会属于行政单位，执行行政单位会计制度，是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在江油工业园区规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。内设6个局，13个股室，下设全额拨款事业单位：工业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算，单位预算拨款统一由江油财政局拨付到管委会账户。
（二）2015年重点工作完成情况
2015年，江油工业园区党工委、管委会认真贯彻中央、省委、绵阳市委和江油市委的决策部署，坚持“稳中求进、转型升级”总体取向，积极适应和应对新常态，结合贯彻落实两个“一号工程”深入实施“11321”发展战略，切实推进园区改革和以项目建设为中心的各项任务工作取得了新的成效。全年，围绕项目建设共完成用地拆迁833亩，签订房屋拆迁协议298户、拆除146户，附着物补偿497户，搬迁企业3户。完成新建项目备案21个、总投资24.29亿元，项目技改备案8个、总投资2.82亿元。实施重点产业项目39个、项目总投资89.78亿元。其中：已建成星联电子、皇龙智能破碎一期、鑫鼎新材料、国鼎机械、长腾金属、陆亨能源等项目9个，新开工兴盛源药业、太合药业、万营实业、江虹线缆二期、买记食品、种子储备库、东泰机械等项目19个（其中卓璟光电一期、军民融合产业园中子吸收、引钞药业、发生水稻、饭饭香等主体厂房建成项目8个），即将开工东方玻璃、巨鑫国际照明产业基地、熔石英、军民融合产业园二期等项目7个，正抓紧前期准备工作的有六合锻造航空与燃机合金及高端模具钢工程、鑫鼎动车刹车片金属粉末生产线、川能投天然气分布式能源、龙富机械项目４个。与此同时，财政投资1.92亿元的环境亮化整治、羊河路及延伸段、创业创新培训中心、现代医药孵化园等4个项目也全部实现开工建设，其中现代医药孵化园即将交付使用。项目建设的明显成效，奠定了园区加速转型发展的重要基础。
二、部门概况
（一）机构组成。工业园区管理委员会是江油市委、市政府派出机构，下设全额拨款事业单位：工业园区招商服务中心，但招商服务中心未进行独立核算。
（二）机构职能。工业园区是市委、市政府的派出机构，其基本职能是代市委、市政府在规划范围内行使经济发展和社会管理。主要工作是招商引资、服务企业、发展经济。同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作。
（三）人员概况。管委会机关核定行政编制19人，招商服务中心核定事业编制37人。现有财政供养人员61人，其中管委会在职行政编制18人,行政退休4人（其中行政工勤1人），招商服务中心全额事业编制34人，事业退休5人。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为2276.3万元。其中：当年财政拨款收入2120.37万元，其他收入105.93万元，上年结转收入50万元。收入决算总额较2014年增长476.6万元。
2015年支出决算总额为2276.3万元，其中：一般公共服务支出125.8万元，支出决算总额较2014年增长476.6万元。增长的主要原因基本支出和项目支出有增加。
四、财政拨款支出决算情况
单位财政拨款支出主要用于基本支出和项目支出（招商引资、服务企业、发展经济，同时开展与经济社会发展相关的基础设施建设、城市管理等工作）。
基本支出，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障工业园区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出125.8万元，主要用于：园区日常工作中，行政人员的日常公用经费的开支。
（二）教育支出3.11万元，主要用于：职工进修及培训费用。
（三）社会保障和就业支出49.36万元，主要用于：园区行政事业单位退休人员的退休经费支出。
（四）医疗卫生支出17.21万元，主要用于：园区行政事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。
（五）住房保障支出24.87万元，主要用于：园区按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。
（六）城乡社区支出1868.02万元，主要用于：园区基础设施建设及维护专项经费、党建工作经费以及园区招商服务中心事业人员日常公用经费的开支。
(七)其它支出105.93万元，主要用于：科技中小型企业扶持金及江油重大项目集中开工仪式场地平整费用。
（八）资源勘探信息支出32万元，主要用于：科技孵化园运行经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出为137.17万元，主要用于三公经费支出43.25万元，办公费、水费、电话费、物业管理费、电费等日常公用支出93.92万元。
（二）政府采购情况
2015年无政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截止2015年底，单位共有公务用车3辆。
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