索引号: 727441317/2016-00066 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市市场监督管理局 发文日期: 2016-06-22
文号: 关键词: 预算编制

江油市食品药品和工商质监管理局2016年部门预算编制的说明

2016-06-22 11:03文章来源: 食药工质局
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  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  江油市食品药品和工商质监管理局是行政单位,主要负责全市食品、药品、医疗器械、保化品、市场监管、流通、生产领域商品质量安全监管、行政执法、特种设备监管、计量检定等工作。内设13个股室,下设16个二级单位,包括:1个全额事业单位。

  (二)人员情况

  江油市食品药品和工商质监管理局共有编制217名,实有在职人员186人。其中:行政编制171名,实有165人;参公行政编制20名,实有7人;事业编制18名,实有14人;工勤8名,实有13人。离退休人员133人,其中:离休人员2人,退休人员131人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2016年江油市食品药品和工商质监管理局财政拨款收入2630.12万元。

  2016年江油市食品药品和工商质监管理局财政拨款支出2630.12万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市行政执法、食品、医药产业、流通生产领域商品质量事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障2318.72万元机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中,人员支出1764.39万元,日常公用支出347.21万元,对个人和家庭的补助支出207.12万元。

  项目支出,是用于保障311.40万元机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  江油市食品药品和工商质监管理局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出1562.57万元,主要用于:在职人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费等。项目经费:市场监管、流通领域商品质量安全监管等。

  (二)教育支出15.16万元,主要用于:职工进修培训。

  (三)社会保障和就业支出85.83万元,主要用于:离退人员经费。

  (四)医疗卫生支出845.27万元,主要用于:在职人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费等。项目经费:食品、药品、医疗器械、保化品、流通、生产领域商品质量安全监管、特种设备监管、计量检定等行政执法工作。

  (五)住房保障支出121.29万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

  三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年“三公”经费财政拨款预算数110.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14.8万元,公务用车购置及运行维护费95.45万元。

  (一)2016年无因公出国计划。

  (二)公务接待费较2015年预算下降5.73%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2016年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算持平。

  主要原因是:

  2016年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置轿车0辆,安排经费0万元。主要用于一般公务用车更新。

  2016年安排公务用车运行维护费95.45万元,用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,公务用车保有量47辆。
附件:

2016年部门预算公开附表

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