卫计局2017年预算支出绩效评价

　　

　　（一）机构组成。江油市卫生和计划生育局为行政单位，一级预算单位，下属机构有55个，其中直属公共卫生单位6个、综合医院9个、乡镇卫生院40个。

　　（二）机构职能。卫计局主要工作职责是贯彻执行卫生计生（含中医药、民族医药、疾病预防控制、公共卫生、计划生育利益导向等）工作的方针、政策、法律、法规，拟订全市卫生计生事业发展规划、年度计划、有关专项规划、措施、改革方案、规范性文件并组织实施；负责综合性卫生计生政策调研，统筹规划全市卫生计生服务资源配置。承担市爱国卫生运动委员会、市计划生育领导小组、市无偿献血工作领导小组等议事协调机构的日常工作。承担市政府公布的有关卫生计生行政审批事项以及市政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。2017年卫计系统编制数共计2960人，实有在编人数2234人，其中公务员23人，事业人员2211人，离休6人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2017年财政拨款收入21571.81万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。上年财政拨款结转481.55万元，2017年财政拨款支出21253.22，本年结转800.14万元（基本支出结转42.29万元，项目支出结转757.85万元）。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　我局严格按照市财政局县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2017年预算编制工作，并按时提交部门预算草案,预算编制全面、科学。2017年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。

　　（二）执行管理情况。

　　我局2017年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

　　（三）支出绩效情况。

　　1.部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　卫计局收到的财政拨款，主要用于保障局机关及下属单位正常运转、完成日常工作任务以及全市医疗服务、公共卫生、计划生育等相关工作。

　　基本支出用于保障局机关及下属单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障局机关及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于医疗卫生和计划生育专项业务工作的经费支出。

　　（2）机关厉行节约。

　　卫计系统认真贯彻落实中央和省市相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用和公务接待经费,各项费用均比上年支出减少。

　　（3）机关节能降耗。

　　卫计系统严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，控制相关支出，支出比上年减少。

　　2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　资金绩效严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。具体是先由各业务股室按照上级对各项目具体要求，计算出各单位拟分配经费明细，经局党委会讨论同意再及时下拨各执行单位。

　　（2）项目资金管理情况。

　　我局制定了专项资金管理办法，编制了十三五规划，并要求下属单位制定各自的专项资金管理办法，加强制度建设。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，包括计生三金、基本公共卫服务、重大公共卫生服务等重大民生项目均体现了国家惠民、利民政策。

　　（四）财务管理情况。

　　各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　根据江油市财政局《关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》要求，高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，认真撰写自评报告，并将绩效评价作为下一次资金分配的重要依据。　

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。从自评情况来看，部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了我市卫生计生事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

　　（二）存在问题。虽然2017年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全，机构建设和队伍建设需进一步完善。

　　（三）改进建议。

　　一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高各预算单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

　　二是加强预算绩效管理法制建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

　　三是加强业务培训。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

　　江油市卫生和计划生育局

　　2018年10月8日