江油市投资促进局2015年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 负责全市对外开放、招商引资、投资促进和经济协作工作，结合本市实际情况，拟订具体政策措施和实施办法；负责策划、组织和承办市政府决定开展的重大招商引资活动，营造、宣传、推介地方投资环境；承办地方领导赴国内开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对外重点招商引资项目库的建设工作；负责跟踪、督办和协调落实全市签约内外资项目的审批注册和开工建设工作；负责已批内外资项目资金到位的督促工作。 （二）2015年重点工作完成情况 2015年，我市实现国内省外到位资金71.59亿元，完成绵阳下达任务比132.6%；绵阳、省上认定新签约5亿元以上项目10个，任务完成率200%，其中10亿元以上项目5个，任务完成率166.7%。实现新签约投资2000万元以上项目56个(包括：5000万以上项目41个)，签约金额154.24亿元。完成市人代会目标任务比112%。2015年我市共储备、包装、推出“两新”产业项目30个，完成目标任务的120%。新引进“两新”项目29个，占招商项目数量比重51.8% ，完成目标任务比225%。全面完成绵阳下达给我市的招商引资目标任务，全市投资促进工作整体呈现出持续健康较快发展的良好态势。 二、部门概况 江油市投资促进局是事业单位，主要负责招商引资工作。内设3个股室（办公室、财务股、综合服务股）、3个产业发展科室（产业一科、产业二科、产业三科）、四个驻外办事处（成渝办事处、长三角办事处、珠三角办事处、北京办事处）。下设1个二级单位，江油市投资服务中心。截至2015年末，市投资促进局共有编制18名，实有在职人员14名，退休人员1名；投资服务中心共有编制10名，实有在职人员5名。 三、收支决算总体情况 2015年收入决算总额为773.17万元。其中：当年财政拨款收入773.17万元。收入决算总额较2014年增长41.45万元。 2015年支出决算总额为821.08万元，其中：一般公共服务支出343.14万元，教育支出1.25万元，社会保障和就业支出5.11万元，医疗卫生与计划生育支出7.12万元，商业服务业等支出454.49万元，住房保障支出9.97万元。支出决算总额较2014年增长186.15万元。增长的主要原因一是国家对机关事业单位职工工资制度进行改革增加的经费拨款；二是为增强开放合作实效，促进一批产业项目尽快落地，推动工业发展提速增效，市委、市政府成立五个重点产业投资发展工作组，从市级部门、乡镇抽调近30人充实到产业组和驻外办。 四、财政拨款支出决算情况 单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市招商引资事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障投资促进局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出343.14万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及为完成招商引资工作任务或事业发展目标的经费支出。 （二）教育支出1.25万元，主要用于职工培训等费用支出。 （三）社会保障和就业支出5.11万元，主要用于退休职工工资支出。 （四）医疗卫生支出7.12万元，主要用于缴纳局机关及投资服务中心职工医疗保险费的支出。 （五）住房保障支出9.97万元，主要用于职工住房公积金支出。 五、其他重要事项的情况说明 国有资产占用使用情况，截至2015年末，局机关、投资服务中心占有和使用的国有资产总量为134.43万元，其中：交通运输设备82.28 万元，办公设备52.15万元。
附件：

江油市投资促进局2015年部门决算公开附表