江油市统计局2017年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况?　　（一）机构组成。? 江油市统计局是行政单位，主要负责全市统计工作。江油市统计局内设五股一室，包括办公室、综合统计股（政策法规股）、社会科技贸易股、工业与能源股、农业与投资股、核算与服务业股。下设两个事业单位，江油市普查中心以及江油市地方经济调查队。 （二）机构职能（1）贯彻执行国家、省、绵阳市统计工作的方针政策、方法、政策和法律法规以及统计制度、统计标准，拟订全市统计工作规划和统计调查计划；组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律法规的实施。?　　（2）组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究。?　　（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及、能源、投资、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、园区统计、私营企业劳动工资抽样调查、规下工业企业统计和抽样调查、工业生产者价格调查、退耕还林监测、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。?　　（4）组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。?　　（5）对全市国民经济运行、科级进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。?　　（6）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全市乡镇、部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全市统计基层基础建设。?　　（7）建立并管理全市统计信息化系统和基本单位名录库系统，组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导乡镇、企业和有关部门统计信息化系统建设。?　　（8）组织管理“四上”单位及农业在国家平台上联网直报。?　　（9）组织管理全市统计专业上岗资格培训考试、统计人员专业技能和相关法律法规培训、统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作。?　　（10）领导和管理江油市普查中心。?　　（11）承办市人民政府交办的其他事项。?（三）人员概况。?江油市统计局共有编制31名，实有在职人员22人。其中：行政编制18名，实有16人；参公编制9名，实有6人；事业编制4名，实有0人。　二、部门财政资金收支情况?　　（一）部门财政资金收入情况。?　 2017年本年收入合计717.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.01万元，占78.6%。，其他收入99.74万元，占13.9%，上年结转53.65万元，占7.5%。（二）部门财政资金支出情况。?　　2017年本年支出合计704.14万元，其中：基本支出295.01万元，占41.9%；项目支出409.13万元，占58.2%。　三、部门财政支出管理情况?　　（一）预决算编制情况。?　　我局根据预决算编制要求，顺利完成预决算编制工作，并在市人民政府网站上进行了预决算公开。提前细化财力专项预算，确保预算下达的时效性和执行效率。及时清查结余结转管理情况，做好对结余结转资金的分析。（二）执行管理情况。?　　我局按照预算编制相关要求，中期评估根据年底前工作安排，按程序对部分经费进行了调整，对项目进行执行进度的评估，清理好项目资金的使用情况，以保证统计业务的正常运转。　（三）支出绩效情况。?　　1.部门支出绩效。?　　（1）行政运转保障。?　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。?　　基本支出，是用于保障统计局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。?　　项目支出，是用于保障统计机关为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。?（2）机关厉行节约。?　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，其中公务接待费支出决算3万元，占100%。无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）经费。?　2.专项预算项目支出绩效。?　　（1）资金绩效分配情况。?　　我局严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》执行资金绩效分配工作，对财政专项资金进行严格管理，保证专款专用。?　　（2）项目资金管理情况。?　 　我局严格管理项目资金的使用情况，专款专用。?　　（3）绩效目标完成情况。?　　我局顺利完成各项工作，达到了预期经济、社会效益。?　（四）财务管理情况。?　　我局严格执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度，根据机关实际情况制定财务管理制度，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度，提高资金使用效益，保障机关健康发展。?（五）绩效管理工作开展情况。?　　按照相关要求，我局积极开展部门自评工作，认真学习相关绩效评价指标的要求，认真做好自查自评工作，对自评结果进行分析、总结，进一步改善预算管理工作。?　四、评价结论及建议?　　（一）评价结论。?综上，我局按照预算法按时完成预决算编制，部门预算编制合理，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。预算执行效果良好，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。?（二）存在问题。?　1、上级财政部门对财政业务人员应加大业务培训。2、资金使用效益有待进一步提高，对于项目资金的监控应进一步提高?。（三）改进建议。?　　统揽经费运行全过程，加快预算执行进度。加强统筹规划，强化预算管理，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，切实提升预算执行进度。?