江油市供销合作社联合社2019年部门预算编制的说明

　　一、基本职责及主要工作

　　（一）单位职责

　　主要负责制定和落实全市供销社规划,对基层社进行协调.扶持和监督,构建新型农村流通网络体系,完成绵阳市政府下达的农村社会化服务体系的建设，即创建和完善镇、乡、村三级农村庄稼医院和农村社区综合服务社工作。机关内设办公室、财务股、经济发展股、政工股、资产管理股。

　　（二）2019年重点工作任务

　　认真贯彻落实中央、省、市深化供销社综合改革政策文件精神，以发展新型基层社为基础，以加强农村产权流转交易为抓手，以拓展农业社会化服务为支撑，努力在重点工作、特色工作上继续取得新成效。

　　（一）加强双线运行体制机制建设。建立和完善联合社为主导的行业指导体系，发挥农业社会服务组织和新型基层社在为农服务中积极作用，进一步打造现代农业服务超市和拓展“互联网+供销社”，继续争创总社“基层标杆供销社”。

　　（二）推进农村产权流转交易体系建设。以创新功能、拓展服务为重点，继续做好权证代办、产权评估、抵押融资、农业保险、融资担保、资产处置、法律咨询等延伸配套服务，助推乡村振兴。

　　（三）建立健全“三会”制度。修订完善《市供销联社章程》，筹备召开联社第一次社代会，成立第一届理事会、监事会，优化联社机关职能配置，加强服务“三农”职责。

　　（四）开展农资储备。加强农资储备和农资供应工作，保障全市农业生产需要和保护农民利益。

　　（五）搞好资金互助社监管工作。继续实施“3211”法管理，促进市蜀岭农民资金互助社健康发展。

　　（六）抓好江油市下达的中心工作。近期江油市印发的《江油市农村人居环境综合整治三年行动方案》中，要求供销社牵头实施农村生活垃圾再生利用，我们将不等不靠，主动作为。

　　（七）推进精准扶贫等项工作。继续搞好对沐水村的扶贫解困工作，抓好信访维稳、文明城市创建、安全保卫和“七五”普法、依法治理等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　江油市供销合作社联合社是参照公务员公管理事业单位、一级预算单位，无下属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，江油市供销合作社联合社单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入320.09万元；支出包括：教育支出1.63万元、商业服务业等支出186.23万元、社会保障和就业支出112.56万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障13.02万元。2019年收支总预算320.09万元,比2018年收支预算总数323.48万元减少3.39万元，主要原因是有两名在职人员退休；增加了会议经费和差旅费增加。

　　（一）收入预算情况

　　江油市供销合作社联合社2019年收入预算320.09万元，其中：一般公共预算拨款收入320.09万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　江油市供销合作社联合社2019年支出预算320.09万元，其中：基本支出300.09万元，占93.75%；项目支出20万元，占6.25

　　%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　江油市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算320.09万元,比2018年财政拨款收支总预算323.48万元减少3.39万元，主要原因是有两名在职人员退休；增加了会议经费和差旅费增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.09万元、；支出包括：教育支出1.63万元、商业服务业等支出186.23万元、社会保障和就业支出112.56万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障13.02万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　江油市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款320.09万元，比2018年预算数减少3.39万元，主要原因是有两名在职人员退休；增加了会议经费和差旅费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出1.63万元、商业服务业等支出186.23万元、社会保障和就业支出112.56万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障13.02万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　江油市供销合作社联合社2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出（类）及进修和培训（款）培训支出（项）：1.63万元，主要用于机关人员的学习、培训费用。

　　（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：149.25万元，主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

　　（三）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：16.98万元，主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

　　（四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：20万元，主要用于机关单位各项项目经费。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：16.20万元，主要用于机关在职人员和离退休人员工资、福利经费、生活补助金等。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：73.55万元。主要用于机关事业单位退休人员的福利费、困难生活补助。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：22.81万元，主要用于机关事业在职人员的养老保险缴费。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：5.81万元，主要用于机关行政人员的医疗保险缴费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：0.84万元，主要用于机关事业人员的医疗保险缴费。

　　（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：13.02万元，主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　江油市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出300.09万元，其中：

　　人员经费268.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等支出。

　　公用经费31.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、福利费、会议费、工会经费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）无因公出国（境）经费支出。

　　根据市外事办安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降11.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、办理业务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费。

　　2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量0辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　江油市供销合作社联合社2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　江油市供销合作社联合社2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，江油市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为31.50万元，比2018年预算30.99万元增加0.51万元，增长1.64%，主要原因是增加会议经费和差旅费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年，安排政府采购预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年江油供销合作社联合社单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，江油市供销合作社联合社单位所属各预算单位固定资产总额160.14万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

　　2019年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指供销社的离退休人员的离休人员经费、离休人员福利费等支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指供销社退休人员休的福利费、生活补助经费支出。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养生活补助（项）：指供销机关事业人员人员的养老保险缴费支出。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指供销社参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指供销社事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）指供销社参公管理机关的人员经费和公用经费。

　　10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）指供销社参公管理机关的事业人员经费和公用经费。

　　11、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务（项）指供销社的项目经费。

　　12、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14、“三公”经费：纳入供销社预决算管理的“三公”经费，主要是公务接待费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　15、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：

供销社--2019年部门预算公开表