江油市审计局2016年部门决算编制的说明

　　江油市审计局

　　2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。江油市审计局是行政单位，主要负责贯彻执行国家、省和绵阳市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，组织对全市性重大投资项目、突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，负责对市本级财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。（二）2015年重点工作完成情况截至2015年11月30日，已完成审计项目39项，其中：投资简易审计程序项目116项在统计报表中作为1个项目进行反映。

　　（二）2016年重点工作完成情况。截至2016年11月20日，完成审计项目198项(含政府交办项目)，提交审计综合报告2篇；向市纪委移送案件线索7件；印发审计信息、要情、审计简报57期。

　　二、部门概况

　　江油市审计局内设办公室、法制股、财政审计股和金融经贸审计股、行政事业与社会保障审计股、投资与外资运用审计股，下属事业单位江油市经济责任审计分局（未独立核算）。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年本年收入合计584.5万元，其中：财政拨款收入579.44万元，占99.13%；其他收入5.06万元，占0.87%。

　　2016年本年支出合计562.09万元，其中：基本支出379.09万元，占67.44%；项目支出183万元，占32.56%。

　　本年结转22.41万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　审计局2016年度财政拨款收入总决算579.44万元。与2015年相比，财政拨款收入总计各增加115.46万元，增长24.88%。（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出557.09万元，占本年支出合计的99.11%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加49.06万元，增长9.66%.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　审计局2016年一般公共预算财政拨款支出557.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出502.58万元，占90.22%；教育支出2.49万元，占0.45%；社会保障和就业支出21.89万元，占3.92%；医疗卫生支出10.19万元，占1.83%；住房保障支出19.94万元，占3.58%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　审计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出557.09万元，其中：

　　人员经费388.17万元，主要包括：基本工资89.18万元、津贴补贴90.89万元、奖金6.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.1万元、其他社会保障缴费21.53万元、其他工资福利支出68.8万元、奖励金57.77万元、住房公积金19.94万元、其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

　　公用经费168.92万元，主要包括：办公费30.29万元、印刷费0.28万元、手续费0.06万元、水费0.29万元、电费2.03万元、邮电费2.85万元、物业管理费1.45万元、差旅费52.53万元、培训费29.6万元、公务接待费8.86万元、劳务费2.2万元、工会经费8.35万元、福利费6.11万元、公务用车5.38万元、其他交通费10.29万元、办公设备购置8.35万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.24万元，完成预算72.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.38万元，完成预算63.29%；公务接待费支出决算为8.86万元，完成预算79.1%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.38万元，占37.78%；公务接待费支出决算8.86万元，占62.22%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.38万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.38万元。主要用于审计、扶贫事项等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费8.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，740人，共计支出8.86万元，具体内容包括：各项审计事项接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　审计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，审计机关运行经费支出65.78万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，审计局政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，审计局共有车辆0辆。

　　（四）绩效考评工作情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金183万元，覆盖率达到100%。
附件：

江油市审计局2016年决算附件