江油市商务局2016年部门预算的说明

　　

　　江油市商务局是行政单位，主要负责全市内外贸易、外商投资、对外经济合作，服务业、流通产业、第三方物流发展、电子商务，市场体系建设、商业网点规划和商业体系建设，市场运行和流通秩序，市内会展业发展。内设4个股室。

　　（二）人员情况

　　江油市商务局共有编制31名，实有在职人员28人。其中：行政编制13名，实有13人；事业编制16名，实有11人；工勤编制2名，实有4人。离退休人员41人，其中：离休人员8人，退休人员33人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年江油市商务局财政拨款收入467.17万元。

　　2016年江油市商务局财政拨款支出467.17万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全市商务事业发展的相关工作。

　　基本支出，是用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出205.10万元，日常公用支出53.71万元，对个人和家庭的补助支出121.36万元。

　　项目支出，是用于江油市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市商务局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出375.40万元，主要用于：保障部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）教育支出2.14万元，主要用于：部门职工培训方面的支出。

　　（三）社会保障和就业支出63.54万元，主要用于：部门离退休人员及遗属补助方面的支出。

　　（四）医疗卫生支出8.97万元，主要用于：按政策缴纳部门职工医疗保险费的支出。

　　（五）住房保障支出17.12万元，主要用于：按政策缴纳部门职工住房公积金的支出。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数18.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.18万元，公务用车购置及运行维护费6.8万元。

　　（一）2016年无因公出国（境）计划，因此无因公出国（境）预算经费。

　　（二）、公务接待费较2015年预算下降19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、接待上级、外县市区单位业务指导、工作调研、组织企业外出学习考察、接待外地客商、外资引进和协调有关服务业项目等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降23%，主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市委市政府相关要求，进一步规范公务用车管理，降低公务用车运行成本，同时预期燃油价格可能上涨，增加车辆燃油费用，以及局机关车辆老化，车辆保养和维修费用可能增加。 2016年按照上级安排进行公务用车改革。

　　2016年公务用车购置经费无预算安排。

　　2016年安排公务用车运行维护费6.8万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆。
附件：

江油市商务局2016年收支预算总表

附件：

江油市商务局2016年部门支出预算表

附件：

江油市商务局2016年基本支出预算表

附件：

江油市商务局2016年“三公”经费财政拨款预算表