索引号: 008442735/2016-00095 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市农业农村局 发文日期: 2016-10-08
文号: 关键词: 决算公开

江油市农业和畜牧局2015年部门决算编制的说明

2016-10-08 09:37文章来源: 农业和畜牧局
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    江油市农业和畜牧局2015年部门决算编制的说明  

  
  一、基本职能及主要工作

  
  (一)基本职能


  主要负责贯彻执行农业相关领域工作的法律、法规与方针、政策,拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策,指导农业和畜牧产业化经营,引导农业产业结构调整;负责种植、畜禽、水产等农产品质量监管与安全生产工作,维护健康有序的农资经营市场;组织农作物重大病虫害、动物疫病防治;促进农业机械化发展;管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监督评估;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程等工作。

  (二)2015年重点工作完成情况

  2015年,在市委、市政府的坚强领导和上级业务主管部门的精心指导下,江油市成功创建国家现代农业示范区,申报全国休闲农业与乡村旅游示范县已在11月进入农业部、国家旅游局拟认定全国休闲农业与乡村旅游示范县公示名单。全年全市粮食作物总产30.0242万吨,同比增0.562万吨;油菜仔总产4.21万吨,同比增0.17万吨,其中水稻总产17.8938万吨,同比增1732吨;玉米总产4.8135万吨,同比增2291吨;小麦总产5.3044万吨, 同比增0.2444万吨;油菜总产4.2073万吨,同比增0.169万吨。

  全市实现蔬菜种植27.35万亩,同比增0.29%;实现水果种植6.5万亩(含瓜类),同比增3.2%;实现中药材种植2.6万亩,同比增85.7%。出栏生猪31.17万头,同比增0.2%;出栏肉牛0.82万头头,同比增9.2%;出栏肉羊3.82万只,同比增3.0%;出栏肉兔352.67万只,同比增7.4%;出栏家禽656.09万只,同比增2.6%。肉类总产量4.02万吨,同比增2.2%;禽蛋总产量1.768万吨,同比增4.2%。生牛奶产量2117吨,同比增0.4%,完成水产品生产总量12605吨,完成渔业经济总产值2.81亿元。

  新增“三品一标”产品认证16个,完成目标任务的133%;新建沼气工程3处,分别完成目标任务的100%;新增农民专业合作社71个,完成目标任务的254%;农机总动力达到583757千瓦,同比增105%;完成2014年移民项目10个,资金225万元;完成2014年监测评估项目225个,完成后扶人口直发直补5886人;完成沉水水库后扶人口申报工作及移民安置工作。完成8个粮油万亩示范区、7个农旅示范园建设,重点推动大康镇中国百合国际博览园建设。全市完成50个现代农业建设项目,总投资8.74亿元。

  二、部门概况

  江油市农业和畜牧局为江油市政府工作部门。内设9个股室(含监察室),下设68个二级单位,包括:市现代农业和乡村旅游推进办公室、市农经站、市农能办、市农机监理站等4个副科级单位;片区农机站9个;派驻乡镇畜牧兽医站40个。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为16556.04万元。其中:当年财政拨款收入10611.9万元,上年结转收入5944.14万元。

  2015年支出决算总额为8820.83万元,其中:一般公共预算财政拨款支出8387.87 万元,政府性基金预算财政拨款支出432.96 万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  单位财政拨款支出8820.83万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市种植、养殖、水产等事业发展相关工作。

  基本支出4265.88万元,是用于保障江油市农牧局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出4554.95万元,是用于保障江油市农牧局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列本单位涉及的类级全部功能分类)

  (一)一般公共服务支出3万元,主要用于:处理移民信访事项等。

  (二)教育支出24.22万元,主要用于:职工继续教育与各类业务培训支出。

  (三)社会保障和就业支出760.15万元,主要用于:离退休人员工资性支出,死亡抚恤以及计提的各种定额费用以及大中型水库移民补助支出等。

  (四)医疗卫生支出135.58万元,主要用于:缴纳人员医疗保险费用。

  (五)住房保障支出193.76万元,主要用于:缴纳人员住房公积金。

  (六)农林水支出6550.47万元,主要用于:在职职工工资、津贴补贴、绩效工资,农牧局机构正常运转、完成日常工作任务经费,全市农牧业事业发展项目经费支出。

  (七)城乡社区支出1113.43万元,主要用于保障乡镇畜牧站人员工资。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  全年用于机关运行的商品和服务支出493.79万元。

附件:

江油市农牧局2015年部门决算公开附表

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