江油市环境保护局2017年部门预算编制的说明

一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市环境保护局是（行政）单位，主要负责全市环境保护工作。内设4股1室，下设2个二级单位，包括：环境监察执法大队(参照公务员管理单位)和环境监测站(全额事业单位)。（二）人员情况江油市环境保护局共有编制68名，实有在职人员64人。其中：行政编制17名，实有17人；参公行政编制26名，实有23人；事业编制24名，实有23人；工勤1名，实有1人。离退休人员17人，其中：退休人员17人。二、财政拨款收支预算情况2017年江油市环境保护局财政拨款收入1033.47万元。2017年江油市环境保护局财政拨款支出1033.47万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环境保护事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障江油市环境保护机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出498万元，对个人和家庭的补助支出193万元，基本公用支出79万元。项目支出，是用于保障江油市环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）教育支出5.59万元，主要用于：职工参加各种业务培训支出。（二）社会保障与就业支出98.36万元，主要用于:1.公务员及参公和事业退休人退管费及慰问金等;2.职工基本养老保险支出。（三）医疗卫生支出23.78万元，主要用于：全局职工公费基本医疗支出。（四）节能环保支出860.96万元,主要用于:1.基本支出597.96万元,主要用于保证全局机构正常运转日常人员工资及公用经费支出；2.项目支出263万元,1.财政下达的党建工作经费2万元；2.环境突发事故及危险物应急处理能力建设支出5万元；3.大气污染防治及污染源监测经费15万元；4.排污费征收工作经费18万元；5.省厅配置7台环境执法车辆运行费9万元；6.6.5世界环境日环境保护宣传经费2万元；7.江油市级企业粉尘污水及烟尘污染治理支出30万元；8.市境内水质等例行监测运行费5万元；9.全市194个水库水质监测经费50万元；10.物业管理费10万元；11.全市春秋两季秸秆禁烧经费30万元；12.环境监察能力建设10万元；13.双河口环境空气自动监测站配套资金70万元；14.设环保警务室聘2名辅警人员经费7万元。（五）住房保障支出44.78万元，主要用于缴纳全局本年度住房公积金。三、当年财政拨款规模变化安排情况 2017年我局财政拨款1033.47万元,比2016年预算数减少10.69万元，主要是临时新增业务经费减少。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2017年“三公”经费财政拨款预算数32.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行维护费25万元。（一）、因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降0%（或与2016年预算持平）。主要原因是没有安排因公出国。根据市外办安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。（二）、公务接待费较2016年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于执行公务、开展环境保护工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）、公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降了18%。主要原因是2017年实行公务用车改革和加强对维修费及油耗的控制管理。2017年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。2017年安排公务用车运行维护费25万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量3辆。五、政府采购情况说明2017年我局没有安排政府采购。六、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。2.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：在职职工业务培训费支出。3．社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。6．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于全市乡镇环保机构能力建设支出；环境保护宣传广告支出；8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出(项):反映事业人员的基本支出和全局办公运行费等业务支出。9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映全市大气污染防治专项整治工作和大气自动自动站建设支出。10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：反映污染防治支出污染治理支出。11.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映全市水库水质监测支出。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。 13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。