关于江油市环境保护局2016年部门预算编制的说明

一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市环境保护局是（行政）单位，主要负责全市环境保护工作。内设3股1室，下设2个二级单位，包括：环境监察执法大队(参照公务员管理单位)和环境监测站(全额事业单位)。

　　（二）人员情况

　　江油市环境保护局共有编制61名，实有在职人员59人。其中：行政编制17名，实有17人；参公行政编制26名，实有23人；事业编制24名，实有21人；工勤2名，实有1人。离退休人员17人，其中：退休人员17人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年江油市环境保护局财政拨款收入927.16万元。

　　2016年江油市环境保护局财政拨款支出927.16万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环境保护事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障江油市环境保护机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出495万元，对个人和家庭的补助支出135万元，基本公用支出79万元。

　　项目支出，是用于保障江油市环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出5万元，主要用于：职工参加各种业务培训支出。

　　（二）社会保障与就业支出7万元，主要用于:公务员及参公和事业退休人退管费及慰问金等。

　　（三）医疗卫生支出19万元，主要用于：全局职工公费基本医疗支出。

　　（四）节能环保支出852.95万元,主要用于:1.基本支出634.95万元,主要用于保证全局机构正常运转日常人员工资及公用经费支出；2.项目支出218万元,1.财政下达的党建工作经费2万元；2.环境突发事故及危险物应急处理能力建设支出5万元；3.大气污染防治及污染源监测经费15万元；4.排污费征收工作经费18万元；5.省厅配置7台环境执法车辆运行费21万元；6.6.5世界环境日环境保护宣传经费2万元；7.江油市级企业粉尘污水及烟尘污染治理支出30万元；8.市境内水质等例行监测运行费5万元；9.办公大楼物业管理费5万元；10.全市重点污染源在线监控平台运行费5万元；11.王兴军离世抚恤金10万元；春秋两季秸秆禁烧经费20万元；12.水库水质监测经费50万元；13.环境监测能力建设10万元；14.办公楼屋面防漏防水维修费20万元

　　（五）住房保障支出41万元，主要用于缴纳全局本年度住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

　　（一）、因公出国（境）经费较2015年预算增长/下降0%（或与2015年预算持平）。主要原因是没有安排因公出国。

　　根据市外办安排的2016年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

　　（二）、公务接待费较2015年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、开展环境保护工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降49%。主要原因是2016年实行公务用车改革和加强对维修费及油耗的控制管理。

　　2016年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

　　2016年安排公务用车运行维护费30万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量12辆。