江油市武都引水工程建设管理局2024年单位预算公开编制说明

 

江油市武都引水工程建设管理局2024年

单位预算

目录

 

第一部分  江油市武都引水工程建设管理局概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  江油市武都引水工程建设管理局2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市武都引水工程建设管理局2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江油市武都引水工程建设管理局概况

一、职能简介

⑴贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法规。

⑵负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。

⑶负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作；负责工程建设质量监督管理；协助配合有关部门做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。

⑷负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作；拟订节约用水政策，推行节水措施，编制上报灌区用水计划，负责灌区内工农业生产及人民生活用水的统筹调配以及水费征收工作。

⑸按照国家有关法律、法规和政策，会同有关部门做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

⑹负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等；参与水事案件的调查和水事纠纷的处理；负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。

⑺承办绵阳市武引管理局交办的武都水库工程建设管理工作。

⑻承办市政府交办的其他工作。

(9)承办市水务局交办的其他事项。

二、2024年重点工作

（一）全力抓好支部党建、党风廉政工作。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，严格落实“三会一课”、主题党日等党内制度，加强党章党规党纪等理论学习。切实抓好意识形态、网络意识形态工作，盯紧老问题，关注新动向，抓廉政、优作风，充分运用监督执纪“四种形态”，营造了风清气正的良好政治生态。大力践行“一线工作法”，结合武引工作实际，持续开展“我为群众办实事”，党员“双报到”、脱贫户结对帮扶及下沉社区志愿服务等。

（二）全力推进武引工程建设、完工验收工作。一是做好武引二期永重分支渠、永东分支渠等已完工程项目的相关验收工作；二是做好右支渠剩余工程量工程的建设组织工作，争取在2024年完成投资占总投资比例超50%。强力推进武引一期三新支渠现代化改造项目，争取在2024年4月前全面完成。三是积极推进武引二期配套斗农渠项目落地并实施，争取在2024年6月之前开工建设2条渠道（大太斗渠、东河斗渠）。四是做好交叉段项目推进工作。积极对接各交叉段管理单位，打通交叉部位施工许可壁垒，争取早日开工建设；严格把控交叉段安全质量管控，稳步推进交叉段施工。五是做好稽察发现问题整改扫尾工作。

（三）全力抓好武引一期江油灌区管理服务工作。进一步完善水费征收工作机制，完成水费收缴任务；加强用水协调和管理，积极协调处理灌区用水矛盾，做好防汛抗旱和冬季蓄水工作；积极争取项目，维修整治武引灌区斗、农、毛渠，确保灌区水系完好，运行畅通。

第二部分  江油市武都引水工程建设管理局

2024年单位预算表

江油市武都引水工程建设管理局2024年单位预算表.pdf

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  江油市武都引水工程建设管理局

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市武都引水工程建设管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、 住房保障支出。江油市武都引水工程建设管理局2024年收支总预198.88万元，比2023年收支预算总数减少112.64万元，主要原因是2024年人员减少。

（一）收入预算情况

江油市武都引水工程建设管理局2024年收入预算198.88万元，其中：一般公共预算拨款收入198.88万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市武都引水工程建设管理局2024年支出预算198.88万元，其中：基本支出193.88万元，占97.49%；项目支出5万元，占2.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2024年财政拨款收支总预算198.88万元，比2023年财政拨款收支总预算减少112.64万元，主要原因是2024年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.88万元；支出包括：社会保障和就业支出20.93万元、卫生健康支出8.15万元、农林水支出154.54万元、 住房保障支出15.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市武都引水工程建设管理局2024年一般公共预算当年拨款198.88万元，比2023年预算数减少112.64万元，主要原因是2024年人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.93万元，占10.52%；卫生健康支出8.15万元，占4.10%；农林水支出154.54万元，占77.71%； 住房保障支出15.27万元，占7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为0.57万元，主要用于：保障事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）2024年预算数为20.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.15万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.00万元，主要用于：加强组织建设、阵地建设，加强意识形态工作，巩固党的地位和执政基础；开展党的活动，党员干部培训，资料收集整理，征订党报党刊杂志，制作宣传展板、标语等。

5.农林水（类）水利（款）其他水利（项）2024年预算数为153.54万元，主要用于：水利管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.27万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2024年一般公共预算基本支出193.88万元，其中：

人员经费180.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费13.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.04万元，其中：公务接待费1.04万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降3.70%。主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市武都引水工程建设管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

江油市武都引水工程建设管理局为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

江油市武都引水工程建设管理局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市武都引水工程建设管理局单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0元，购置定向保障用车/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2024年江油市武都引水工程建设管理局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算5万元。

第四部分  名词解释