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公开时间：2023年9 月 19日

 

第一部分 单位概况............................................4

一、主要职责..............................................4

二、机构设置..............................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明.........................6

一、收入支出决算总体情况说明..............................6

二、收入决算情况说明.......................................7

三、支出决算情况说明.......................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................14

十、其他重要事项的情况说明....................................................................15

第三部分 名词解释...............................................16

第四部分 附件...................................................19

第五部分 附表...................................................19

一、收入支出决算总表.................................................................................20

二、收入决算表............................................................................................20

三、支出决算表............................................................................................20

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................20

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................................20

 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................20

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

⑴贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法规。

⑵负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。

⑶负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作；负责工程建设质量监督管理；协助配合有关部门做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。

⑷负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作；拟订节约用水政策，推行节水措施，编制上报灌区用水计划，负责灌区内工农业生产及人民生活用水的统筹调配以及水费征收工作。

⑸按照国家有关法律、法规和政策，会同有关部门做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

⑹负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等；参与水事案件的调查和水事纠纷的处理；负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。

⑺承办绵阳市武引管理局交办的武都水库工程建设管理工作。

⑻承办市政府交办的其他工作。

(9)承办市水务局交办的其他事项。

 

二、机构设置

江油市武都引水工程建设管理局隶属江油市水务局二级单位一级预算。未纳入江油市水务局部门决算编制范围。

年末人数15人，与上年年末人员相比差1人，变动原因是调出3人，调入4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计298.37万元、299.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.73万元、37.34万元，增长18.57%、14.24%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计298.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.37万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计299.47万元，其中：基本支出294.83万元，占98.45%；项目支出4.64万元，占1.55%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计298.37万元、299.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加46.73万元、37.34万元，增长18.57%、14.24%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.34万元，增长14.24%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出299.47万元，主要用于以下方面:教育支出1.07万元，占0.36%；社会保障和就业支出35.72万元，占11.93%；卫生健康支出8.64万元，占2.89%；住房保障支出16.54万元，占5.52%；农林水支出237.50万元，占79.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为299.47万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林（类）水利（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为203.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为32.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为16.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出294.83万元，其中：

人员经费276.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费18.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算100%，较上年减少0.29万元，下降32.59%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2021年减少0.29万元，下降32.59%。主要原因是继续认真贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待费支出，今年实际支出比去年有所节约。其中：

国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：武引一期供水协调及武引二期工程建设工作。

外事接待支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0.00万元，与 2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市武都引水工程建设管理局共有车辆0.00辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、武引管理专项经费等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工技能培训、职工继续教育等。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出；其他行政事业单位养老支出（项）：指退休人员费用、机关事业单位基本养老保险。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工的医疗保险。

12.农林水（类）水利；其他农林水支出（款）一般行政管理事务；其他水利支出；其他农林水支出（项）：指行政及管理费用、水利工程的建设维修养护，保障水利工程的正常运行、防汛及应急抢险、其他水利事业的建设与管理。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工和单位缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表(武引).xlsx

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2022年决算（武引）.xls