江油市水利局2023年单位预算

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江油市水利局2023年

单位预算

目  录

 

第一部分  江油市水利局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  江油市水利局2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市水利局2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市水利局概况

一、职能简介

贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策；拟订

全市水利管理规范性文件并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河的流域综合规划，参与编制防洪规划；按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，提出本级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

负责编制全市城乡水利规划、节水型社会建设规划、水中长期供

求规划、水量分配方案和调度计划，并负责组织实施和监督。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节

约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施 用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。监测江河、水库的水量，按权限发布水资源公报指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

负责全市水行政监察工作。负责全市的水行政执法及

水事违法案件的查处，指导调解水事纠纷。负责水利行政复议和行政诉讼有关工作。

负责拟订水利行业财务调节措施，负责对水利资金的

使用进行管理和监督。

组织指导全市水利建设，并实施行业监督管理；负责

行业内安全生产监督和全市水利工程（含堤防、地电、水保）质量监督及招投标监督；负责上报水利工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告，组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程，组织指导水库、水电大坝的安全监管。

指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与

改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

负责全市水土保持工作；负责水土保持预防监督工作；

拟订水土保持发展规划，推广先进的水土保持技术；组织实施水土保持综合治理工作；监督指导重点水土保持建设项目的实施。

负责全市江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保

护，负责指导水利工程建设与运行管理；负责河道采砂的监督管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，指导水利设施、水域及其岸线的综合利用，组织编制江河及重要水工程的防汛抗旱和应急水量调度方案，承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气

化工作。

负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境

保护和服务便民化工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

1. 加大力度做好水利项目对上争取工作。继续加大水利项目上争和储备力度，利用当前国家有利窗口期，积极争取国家基础设施项目资金争政策，做好包装融资、专项债等工作，争取更多的项目列入项目库。

2. 加大力度抓好水利基础设施建设推进。围绕工程建设目标任务，按照时间节点要求，加快推进武引二期工程（除右支渠）建设和沉水水库工程建设。加快推进涪江龙凤镇、青莲镇河段、平通河旧县村段等防洪治理工程建设任务，农村饮水安全巩固提升项目、2023年水土保持综合治理项目以及病险水库除险加固整治项目。加快推进涪江江油市三合镇白至村段防洪治理工程等7个项目前期工作。推进移民后扶项目建设，研究建立帮扶激励机制，增强移民发展后劲。

3. 加大力度夯实防汛减灾工作根基。常态化开展防汛安全隐患排查和隐患整治；继续抓好河道险段、病险水库等防汛重点部位全面摸排工作；加强与周边区县联防联控，加强对雨情、水情、汛情的综合研判；严格防汛24小时值班和领导带班制度；加强部门协作联动和会商研判，确保信息及时准确传递。加大防汛宣传、培训及演练，提升防御避险能力。

4. 加大力度开展水生态文明建设。全面落实河湖长制，强化巡河问河力度，推进河湖“清四乱”专项整治，严格执法体系和日常监管巡查制度，全面开展我市主要河流的河湖健康评价工作。将城乡环境综合提质三年行动与河湖长制结合，建立长效机制，做好水面环境整治。进一步落实最严格水资源管理制度，积极推进节水型社会建设，加大对非法取水的打击力度。继续开展对全市生产建设项目水土保持预防监督检查。

5.加大力度统筹推进依法行政和监督检查。持续开展《四川省河湖长制条例》《长江保护法》等涉水法律法规宣传教育。加强河道和采砂监督管理，推进涉水领域扫黑除恶专项斗争乱点乱象整治，加大查处打击涉水违法行为的力度。履行行业监督管理职能职责，以沉水水库枢纽和灌区、武引二期灌区工程建设为监管重点，继续做好对在建水利工程安全与质量监督检查工作。加大对24座水电站的监督检查。

 

　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市水利局

2023年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  江油市水利局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……（上述为举例，实际应根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。江油市水利局2023年收支总预算1226.44万元，比2022年收支预算总数减少356.27万元，主要原因是水利行业业务管理支出减少。

（一）收入预算情况

江油市水利局2023年收入预算1226.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1226.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市水利局2023年支出预算1226.44万元，其中：基本支出1090.34万元，占88.90%；项目支出136.11万元，占11.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市水利局2023年财政拨款收支总预算1226.44万元，比2022年财政拨款收支总预算减少356.27万元，主要原因是水利行业业务管理支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1226.44万元、支出包括：社会保障和就业支出8.64万元、农林水支出1217.80万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市水利局2023年一般公共预算当年拨款1226.44万元，比2022年预算数减少356.27万元，主要原因是水利行业业务管理支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.64万元，占11.10%；农林水支出1217.80万元，占88.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休（项）8.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和退休职工经费。

2.农林水支出（款）水利（项）1217.8万元，主要用于：基本工资、基础绩效奖、奖金、独生子女父母奖励、公务交通补贴、津贴补贴、医疗保险、养老保险、福利费、工会费、工伤保险、乡镇工作补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其他项目支出等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市水利局2023年一般公共预算基本支出1226.44万元，其中：

人员经费1007.21万元，主要包括：基本工资、基础绩效奖、奖金、独生子女父母奖励、公务交通补贴、津贴补贴、医疗保险、养老保险、福利费、工会费、工伤保险、乡镇工作补贴、住房公积金等人员经费。公用经费83.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、物业管理费、公务接待、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市水利局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费5.2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降6.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2023年公务接待费计划用于执行公务、水利工程验收检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持

2023年无安排公务用车购置经费，无拟新购公务用车。其中：无购置轿车，无安排经费。

2023年无安排公务用车运行维护费，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市水利局2023年无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市水利局2023年无国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，江油市水利局的机关运行经费财政拨款预算为83.12万元，比2022年预算减少73万元，下降87.82%。

（二）政府采购情况

2023年，江油市水利局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，江油市水利局共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年江油市水利局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算136.11万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目10个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

（本项必填，主要对本单位2023年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2023年部门预算公开信息。