索引号: 008442620/202209-00002 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市水利局 发文日期: 2022-09-27
文号: 关键词: 2021年单位决算

2021年度四川省江油市武都引水工程建设管理局单位决算

2022-09-27 14:48文章来源: 江油市水利局
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2021年度

四川省江油市武都引水工程建设管理局单位决算


目录

 

公开时间:2022926

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


第一部分 单位概况

 

一、职能简介

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法规

⑵负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。

⑶负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作;负责工程建设质量监督管理;协助配合有关单位做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。

⑷负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作;拟订节约用水政策,推行节水措施,编制上报灌区用水计划,负责灌区内工农业生产及人民生活用水的统筹调配以及水费征收工作。

⑸按照国家有关法律、法规和政策,会同有关单位做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

⑹负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等;参与水事案件的调查和水事纠纷的处理;负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。

⑺承办绵阳市武引管理局交办的武都水库工程建设管理工作。

⑻承办市政府交办的其他工作。

、机构设置

江油市武都引水工程建设管理局江油市水务局二级单位一级预算纳入江油市水务局部门决算编制范围。

年末人数14人,与上年年末人员相比差2人,变动原因是调出3人,调入1人。

 

三、2021年重点工作完成情况

做好稽察发现问题整改扫尾工作。一是做好稽察发现问题的资料完善和归档工作;二是做好个别未完成整改的问题销号工作,杜绝虚假应付式整改;三是做好稽察发现问题中长效机制的长期坚持,防止问题反弹。

做好武引二期项目建设推进工作。一是努力做好武引二期灌区工程全面复工工作力争2月全面复工;二是按计划同步或提前做好历史遗留问题解决,为施工单位提供良好施工环境;督促参建各方投入力量,确保2022年6月主体工程全面完工,2022年底全面完工(除右支渠)。

做好武引一期江油灌区管理服务工作。一是加强沟通,理顺工作机制;二是夯实基础,加强用水管理;三是强化服务,做好协调工作。

 


第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计263.23万元、262.13万元。与2020年相比,收、支总计各增加12万元10.9万元,增长4.78%4.34%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。








(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2021年本年收入合计263.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入261.44万元,占99.29%;政府性基金预算财政拨款收入1.79万元,占0.71%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、出决算情况说明

2021年本年支出合计262.13万元,其中:基本支出252.33万元,占96.26%;项目支出9.8万元,占3.74%








(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计263.23万元、262.13万元。。与2020年相比,财政拨款收、支总计增加12万元10.9万元,增长4.78%4.34%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。

 

 

 




  (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出260.34万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.79万元,增长8.68%。主要变动原因是人员工资调整和上年项目支出。









(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出260.34万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2.18万元,占0.84%;社会保障和就业(类)支出38.93万元,占14.95%;卫生健康支出7.02万元,占2.70%;农林水支出198.91万元,占76.40%;住房保障支出13.3万元,占5.11%。

 

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为260.34万元完成预算98.90%。其中:

1.教育(类)进修及培训款)培训支出(项): 支出决算为2.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为20.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项): 支出决算为18.62万元,完成预算99.31%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险待缴纳

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为7.02万元,完成预算87.86%,决算数小于预算数的主要原因是医保待缴纳

5.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 支出决算为1.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为196.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为13.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出250.30万元,其中:

人员经费225.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助住房公积金等。

公用经费公用经费25.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元,完成预算69.53%%,决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻执行中央八14项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求,厉行节约,从严控制公务接待费支出,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.89万元,占100%。具体情况如下:

 

 




((图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%全年安排因公出国(境)团组0.00次,出国(境)0.00人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是未安排因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少**万元,增长/下降0.00%。主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0.89万元,完成预算69.53%公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元,下降1.11%。主要原因是继续认真贯彻执行中央八14项规定、省委省政府十项规定及江油市委、市政府七项规定要求,厉行节约,从严控制公务接待费支出,全年实际支出比预算有所节约。其中:

国内公务接待支出0.89万元,主要用于江油市武都引水工程建设管理局(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次,89人次(不包括陪同人员),共计支出0.89万元,具体内容包括:接待外县、市、区红十字代表团考察交流、上级党委政府及主管单位检查、指导、督导、考核工作以及项目建设洽谈等支出0.89万元

外事接待支出0.00万元,外事接待0.00批次,0.00人,共计支出0.00万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,江油市武都引水工程建设管理局无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年,江油市武都引水工程建设管理局未安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,江油市武都引水工程建设管理局共有车辆0.00辆,其中:主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、其他用车0.00单价50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对武引局党建工作经费项目、武引局专项工作经费项目2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

15.农林水(类)水利(款) 其他水利支出(项):指反映上述项目以外其他水利方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

 

 


四部分 附件

附件1

 

江油市武都引水工程建设管理局

2021年度单位整体支出绩效评价报告

(江油市武都引水工程建设管理局)

 

一、单位概况

(一)机构组成。

江油市武都引水工程建设管理局隶属江油市水利局二级事业单位

)主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法规

⑵负责武引江油灌区内工程的安全运行管理。

⑶负责组织实施武引工程新建、改扩建、岁修和病害整治等建设项目的规划、勘测设计、概预算编制和审批转报工作;负责工程建设质量监督管理;协助配合有关单位做好工程的竣工决算、竣工审计和竣工验收及后评价等工作。

⑷负责武引江油灌区内水资源的统一规划、管理和保护工作;拟订节约用水政策,推行节水措施,编制上报灌区用水计划,负责灌区内工农业生产及人民生活用水的统筹调配以及水费征收工作。

⑸按照国家有关法律、法规和政策,会同有关单位做好武引江油灌区工程用地、林木占用、青苗赔偿、确权划界等工作。

⑹负责维护、保护管护范围内的各类水利工程、水域和土地资源等;参与水事案件的调查和水事纠纷的处理;负责武引江油灌区内工程的防汛抢险工作。

⑺承办绵阳市武引管理局交办的武都水库工程建设管理工作。

⑻承办市政府交办的其他工作。

(三)人员概况

2021年,单位编制人数16人,其中事业编制16人;年末在职人员实有人数15人,其中事业编制15人。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况

2021年本单位财政拨款收入决算总额为128.15万元,其中:一般公共预算财政拨款111.30万元,占总支出的100%。

(二)单位财政资金支出情况

2021年本单位财政拨款支出决算总额127.10万元,其中:一般公共预算财政拨款支出239.54万元,占总支出的100%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕构建“工业强市、产业兴市”的发展战略目标,自觉践行新发展理念,根据职能职责积极谋划,确定目标任务,落实各项工作。

按照2021单位预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了整体支出绩效目标和项目绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

项目实施严格执行相关法律法规及项目管理制度,无违规记录。规范支付,加强单位结余结转资金管理。

(二)专项预算管理

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施绩效分配管理。项目资金主要用于党建工作武都引水工程日常管理和二期建设工作等,项目资金的使用严格按照相关程序,资金的安全性、规范性和有效性得到充分保障,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合相关文件要求。

在专项资金管理上遵循先有预算、后有支出的原则,科学编制项目;在专项资金使用中,严格遵照财政预算执行,有效强化预算监督管理机制;在专项资金审批工作中,严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性,做到手续齐全,资料真实,资金使用严格做到专款专用。

各项目建设单位均按照要求,按时按质完成各项任务,项目实施后发挥了较大的经济效益、社会效益。

(三)结果应用情况

我局对单位预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年度我局单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,一是机关财务管理制度健全,资金的申请和拨付符合规定程序;二是全年基本支出保证了机构的正常运行和日常工作的正常开展;三是项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

(二)存在问题

绩效目标设定有待更合理、更科学。

(三)改进建议

针对存在的问题,我局将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进单位收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

附件2

 

2021年度政策(项目)支出绩效评价报告

江油市武都引水工程建设管理局

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

2021年初我局向市财政申请财政项目支出2个预算资金5.40万元;市财政及时批复给我所下达项目支出2个预算资金5.40万元,其中:2021年党建工作经费项目1.00万元,武引管理专项经费4.40万元;执行上年结转项目1个(武引局专项工作经费4.40万元)。主要用于我局党组织建设、汛期武引渠系隐患巡排查;保障党建工作全覆盖、有效运行;确保武引渠系安全,保障灌区农业用水,促进农业生产、生活有序、有效

(二)资金安排情况

2021年度项目支出分解申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2021年度财政项目支出预算按计划应全部实施,实际实施财政项目支出3个预算资金9.80万元,完成率100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析

我局按照财政支出绩效评价相关要求,精心组织开展了2021年度财政政策(项目)支出绩效自评工作。从自评情况看,武引局财务管理比较规范,财务管理制度较健全,各项目支出预算分解合理,资金的申请和拨付严格执行规定程序,经费使用管理符合规定,保证了财务信息的真实性、及时性和完整性,项目实施完成后发挥了较大的社会效益,财政资金发挥的效益明显,有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

(三)绩效指标完成情况分析

根据各三级绩效指标值,逐项分析全年实际完成情况。

1. 2021年党建工作

加强组织建设、阵地建设,加强意识形态工作,巩固党的地位和执政基础;开展党的活动,党员干部培训,资料收集整理,征订党报党刊杂志,制作宣传展板、标语等。

1)产出指标完成情况

数量指标:2021年党建工作经费下达1.00万元;

质量指标:党员培训及活动5次;

时效指标:培训开展及时,2021年12月底组织党员活动4次,庆祝会1次。

成本指标:在不超过此项预算资金的前提下,保障党建活动有效开展。

2)效益指标完成情况

社会效益指标:促进党的建设工作。

3)满意度指标完成情况

满意度指标:通过各类党建活动,促进了党的建设,增强了机关党员干部的使命感、责任感,保障了党员的权益。。

2. 武引局专项工作经费项目

积极筹措资金,化解历史遗留问题,保障了相关利益者的合法权益,维护了社会稳定和谐。

1)产出指标完成情况

数量指标:疑难信访案件化解专项资金项目经费下达3.00万元。

质量指标:保障了相关利益者的合法权益。

时效指标:2021年12月前,发放资金到位。

成本指标:在不超过此项预算资金的前提下,保障疑难信访案件化解专项资金及时支付。

2)效益指标完成情况

社会效益指标:通过项目实施,化解了历史矛盾,保障了相关利益者的合法权益,维护了社会稳定和谐。

满意度指标完成情况:通过项目实施,保障了相关利益者的合法权益,维护了社会稳定和谐。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.存在的问题。根据本次绩效评价情况,一是预算绩效申报时对项目编制不够精准,绩效目标细化分解不完全,目标任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。二是预算执行过程中往往因财政资金不能及时拨付,存在部分项目延后支付的现象。

2.针对上述问题,我所今后的预算绩效申报时,在各部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效评价结果对本部门工作适应性较强,拟按要求公开。

五、其他需要说明的问题

本单位2021年项目决算没有其他需要说明的问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江油市武都引水工程建设管理局

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

主管单位及代码

江油市水利局

实施单位

江油市武都引水工程建设管理局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

8.8

执行数:

8.8

其中:

财政拨款

8.8

其中:

财政拨款

8.8

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

武引一期工程管理维护,武引二期建设管理,汛期巡查等工作

积极做好武引二期建设按期做好武引一期工程管理维护,汛期巡查等工作

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

开展监督检查/调研等人次数

60次

监督检查/调研等60人次数

时效指标

完成时间

2021年1至12月

完成时间

成本指标

完成年度武引一期汛前检查和日常管理

数量:1.00,单位:次,单价:44000.00,金额:
44000.00

完成2年预算8.8万元

社会效益  指标

对工作的促进作用

保障武引灌区一期渠道畅通,保障灌区农业生产用
水,增加农业收入

保障了灌区农业生产用水,增加农业收入

满意

度指标

满意度

指标

群众满意度

100%

100%

 

江油市武都引水工程建设管理局

2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评

主管单位及代码

江油市水利局

实施单位

江油市武都引水工程建设管理局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

1.0

执行数:

1.0

其中:

财政拨款

1.0

其中:

财政拨款

1.0

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

武引一期工程管理维护,武引二期建设管理,汛期巡查等工作

积极做好武引二期建设按期做好武引一期工程管理维护,汛期巡查等工作

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

党课4次,党组织活动4次

8.00次

8.00次

时效指标

年度内组织党员干部培训

2021年组织党员干部培训,开展常规扶贫工作

已完成

成本指标

开展党日主题活动、党员培训

数量:8.00,单位:次,单价:1250.00,金额:10000.00

10,000.00

社会效益  指标

对党建工作的促进作用

提高党员的政治思想觉悟,进一步加强服务群众的能力

完成了党建任务,提高了党员的政治思想觉悟

满意

度指标

党员干部满意度

95%

95%

党员干部满意度

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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