江油市财政局2016年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市财政局是行政单位，主要负责贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订和执行江油市中、长期财政规划；拟订和执行财政分配政策和财政改革方案；参与宏观经济分析预测和全市宏观经济政策的制定；提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全市财力的建议;拟订财政税收收入计划等工作。内设14个股室，下设3个二级单位，包括：江油市国库集中支付中心、江油市收费票据监管中心、江油市财政投资评审管理中心。

　　（二）人员情况

　　江油市财政局共有编制65名，实有在职人员59人。其中：行政编制35名，实有35人；参公行政编制11名，实有7人；事业编制15名，实有12人；工勤5名，实有5人。离退休人员29人，其中：离休人员1人，退休人员28人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2016年财政局财政拨款收入1004万元。

　　2016年财政局财政拨款支出1004万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市经济发展、财务管理等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出462.78万元，日常公用支出122.94万元。

　　项目支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市财政局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）一般公共服务支出917.67万元，主要用于：人员工资、日常公用支出、一般行政管理事务、机构运转等方面。

　　（二）教育支出4.77万元，主要用于：员工培训支出。

　　（三）社会保障和就业支出23.66万元，主要用于：离退休干部的退休费、生活补助、遗属生活费。

　　（四）医疗卫生支出19.78万元，主要用于：在职职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出38.15万元，主要用于：在职职工住房公积金。

　　三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

　　（一）无因公出国计划。

　　（二）公务接待费较2015年预算下降13%，主要原因是色达援助等活动结束及继续贯彻执行八项规定等。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动、迎接上级检查、绩效评价、等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算相比下降38.5%，主要原因是公车改革。

　　2016年安排公务用车运行维护费24万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量6辆。
附件：

2016年部门预算公开附表