江油市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开编制说明

目录

 

第一部分  江油市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  江油市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  江油市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  江油市人力资源和社会保障局概况

江油市人力资源和社会保障局

2024年部门预算

    

一、基本职能及主要工作

（一）江油市人力资源和社会保障局职能简介。

江油市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人才资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，监督并综合管理职业技能培训机构，牵头拟订并贯彻落实高校毕业生就业创业政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导、监督民办职业培训机构按国家和四川省、绵阳市有关规定履行安全管理责任。健全落实职业技能多元化评价政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转移接续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全市相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定。

6.会同有关部门拟订机关工勤、事业单位人员（不含参公人员，下同）工资收入分配政策，建立和完善机关工勤、企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关工勤企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.负责事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。协助拟订吸引留学人员来江（回江）工作或定居政策。贯彻落实职业资格制度。

8.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

9.拟订劳动人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

10.负责劳动关系管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，建立劳动关系协商协调机制。

11.负责监督检查用人单位依法用工。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

13.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

14.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）江油市人力资源和社会保障局部门2024年重点工作。

1.深入实施就业优先战略，打造高质量公共就业服务体系

2.全面落实社保制度改革，织密社会保障网络

3.激发人才队伍活力，提升人力资源服务能力

4.强化劳动权益保障，深化和谐劳动关系构建

5.提升暖心服务质效，建好农民工服务品牌

6.加强基本能力建设，健全标准化人社公共服务体系

7.统筹发展与安全，切实做好人社领域风险防控

二、部门预算单位构成

江油市人力资源和社会保障局包括江油市人力资源和社会保障局机关1个预算单位，无二级预算单位。

 

序号	预算单位名称
1	江油市人力资源和社会保障局机关

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  江油市人力资源和社会保障局

2024年部门预算表

人社局-2024年部门预算公开报表.pdf

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

 

 

 

 

 

第三部分　江油市人力资源和社会保障局

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：国有资本经营预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市人社局2024年收支总预算3606.21万元，比2023年收支预算总数增加1655.86万元，主要原因是本年增加机关事业单位职业年金虚账做实资金、以及国有企业退休人员社会化管理补助资金预算支出造成。

（一）收入预算情况

江油市人社局2024年收入预算3606.21万元，其中：上年结转1756.36万元，占48.70%；一般公共预算拨款收入1849.85万元，占51.30%。

（二）支出预算情况

江油市人社局2024年支出预算3606.21万元，其中：基本支出1658.65万元，占45.99%；项目支出1947.56万元，占54.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市人社局2024年财政拨款收支总预算3606.21万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1655.86万元，主要原因是本年增加机关事业单位职业年金虚账做实资金、以及国有企业退休人员社会化管理补助资金预算收支造成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1849.85万元；上年结转1756.36万元。支出包括：教育支出15.20万元、社会保障和就业支出2661.71万元；卫生健康支出59.58万元；住房保障支出111.71万元；国有资本经营预算支出758万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市人社局2024年一般公共预算当年拨款1849.85万元，比2023年预算数减少100.5万元，主要原因是人员以及公用支出等经费减少造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出15.20万元，占0.82%；社会保障和就业支出1663.36万元，占89.92%；卫生健康支出59.58万元，占3.22%；住房保障支出111.71万元，占6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为15.2万元，主要用于：职工培训支出，全面提升干部自身素质，提升干部队伍的服务水平。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为888万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、独生子女父母奖励金、福利费、公务交通补贴、工会经费、职工社会保障缴费、三支一扶和协理员的其他工资福利支出、遗属生活补助、以及日常公用支出，确保政府机关正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算数为191.2万元，主要用于：企业退休人员社会化管理服务经费，确保退休人员“老有所乐、老有所学、老有所医、老有所管、老有所养”，维护社会稳定；代发退休干部补贴，确保老干优惠政策落到实处，真实体现党和国家对建国初期参加革命工作老干部的关爱和尊重；党建经费，充分发挥党组织的战斗堡垒、党员先锋队作用，以提高党组织的贯彻力和执行力，切实把党建工作抓出成效，发挥党组织的核心作用；社会保险管理服务专项经费，用于圆满完成社会保险征缴扩面工作，按月足额发放各类退休人员养老金、完成社会保险稽核、被征地农民社保安置、养老、工伤待遇审批及核查等工作；人事人才专项经费，用于弥补因退休、人员流出等原因给全市事业单位造成的人员空缺，同时提高本市高校毕业生就业水平；人社基层平台及社保服务大厅运行保障经费，确保大厅设施设备能正常运转，确保大厅安全；劳动监察仲裁办案专项经费支出，建成一支高效的监察仲裁队伍，形成有力的农民工工资联动机制，提升执法人员形象。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为432.67万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、以及各项奖励金支出，确保政府机关正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.53万元，主要用于：退休人员活动费，组织开展慰问离退休干部活动，及时把市委市政府对老干部的关心、关爱送到离退休干部中。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为148.95万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险，及时缴纳职工养老保险费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为33.02万元，主要用于：按照规定标准为行政人员缴纳的医疗保险缴费支出，及时足额缴纳行政人员医疗保险费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.56万元，主要用于：按照规定标准为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出，及时足额缴纳事业人员医疗保险费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.71万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出，及时足额缴纳职工住房公积金费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市人社局2024年一般公共预算基本支出1658.65万元，其中：

人员经费1480.27万元，主要包括：基本工资394.10万元、津贴补贴124.68万元、奖金280.73万元、绩效工资131.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.95万元、职工基本医疗保险缴费59.58万元、其他社会保障缴费4.35万元、住房公积金111.71万元、其他工资福利支出140.40万元、工会经费12.67万元、福利费25.85万元、其他交通费38.77万元、其他商品和服务支出2.53万元、生活补助4.37万元、奖励金0.14万元。

公用经费178.38万元，主要包括：办公费20.28万元、水费6万元、电费26万元、邮电费14万元、物业管理费25.65万元、差旅费67.25万元、培训费15.2万元、公务接待4万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市人社局2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，本年无公务用车购置及运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2024年度无公务用车购置及运行维护费预算安排。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市人社局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市人社局2024年国有资本经营预算支出758万元，其中：基本支出0万元，项目支出758万元，比2023年预算数增加758万元，主要原因是上年结转本年执行的国有企业退休人员社会化管理的补助支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，江油市人社局下属江油市人力资源和社会保障局机关1家行政单位，江油市人社局机关运行经费财政拨款预算为447.9万元，比2023年预算增加1.32万元，增长0.29%。主要原因是人员晋级及新增事业领导干部造成其他公务交通费增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公用房水电费、办公用房物业管理费。）

（二）政府采购情况

江油市人社局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市人社局所属各预算单位共有车0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年江油市人社局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算191.2万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算191.2万元；特定目标类项目0个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 绩效目标：绩效目标是有效绩效管理的基础，绩效目标由绩效内容和绩效标准组成。是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。

附件：人社局-2024年部门预算公开报表.pdf