江油市人力资源和社会保障局2018年部门预算支出绩效报告

　　江油市人力资源和社会保障局

　　部门预算支出绩效报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　我局内设12个股室，下设24个二级单位，包括：社保局、医保局、就业局、监察大队、仲裁院、人才中心、企业退休人员管理中心、城乡居民社会养老保险中心、13个片区基层就业和社会保障服务中心、就业培训中心、军转办（挂牌无编制）、农劳办（挂牌无编制）。

　　（二）机构职能，江油市人力资源和社会保障局是行政单位，主要工作职责有十六项。

　　（1）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施和监督检查。

　　（2）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人才资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，统筹开发各类人力资源。

　　（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并监督实施全市城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法，并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制社会保险基金预决算草案并监督实施。

　　（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

　　（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理专业技术人员职称工作，负责高层次专业技术人员推荐选拔和培养工作。

　　（8）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培养工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　（9）负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

　　（10）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

　　（12）负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。

　　（13）负责监督检查用人单位依法用工。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　（14）负责国（境）外人才、智力引进和留学人员来江油创业、就业的管理和服务工作以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

　　（15）承担经市政府批准保留的行政审批事项。

　　（16）承办市政府交办的其他事项。

　　（三）人员概况。2017年江油市人力资源和社会保障局共有编制203名，实有在职人员185人。其中：行政编制38名，实有36人；参公行政编制62名，实有38人；事业编制103名，实有111人；工勤5名，实有6人；遗属3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年部门财政资金收入35068.4万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2017年财政资金支出34686.74万。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　按照市级部门预算编制的通知和要求，按时完成部门预决算编制及上报工作，及时准确填报绩效目标、专项预算做到提前细化、结余结转分清项目内容，按照项目完成情况，及时支付结余结转资金。

　　（二）执行管理情况。

　　预算执行情况，6月、9月、11月、全年执行进度都按照各项工作开展情况，项目实施进度逐步逐项顺利执行。

　　（三）支出绩效情况。

　　1、部门支出绩效：

　　（1）行政运转保障。

　　确保人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共2411.12万元。

　　（2）机关厉行节约。

　　我局一贯坚持厉行节约，反对浪费，2017年我单位没有因公出国（境）费用，会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费严格管理，控制在预算范围内。

　　（3）机关节能降耗。

　　我单位在水、电、气、燃油等方面，注重节约能源，降低消耗。

　　2、专项预算项目支出绩效。

　　2017年，实现城镇新增就业人员8221人，城镇登记失业率3.79%；开展青年劳动者技能培训、创业培训、电子商务培训等各类培训80期4863人。组织劳务输出23.1万人，实现收入39.7亿元。发放大学生、返乡农民工一次性创业补贴167.8万元，发放创业担保贷款304万元，带动相关项目3000余人就业。全市扶持成功创业410家，其中：高校毕业生成功创业127家，返乡农民工成功创业283家，创造产值2.6亿元，带动就业3.4万余人。举办“春风送岗位”、“民营企业招聘周”等大中型专项招聘会7场，提供就业岗位3.17万余个。认定大学生创新创业园区（孵化基地）2家，给予全市四家大学生新创业园区补助资金20万元，开展大学生创业指导50余次。拨付公益岗位补贴773万元，社保补贴500万元；审核发放就业困难人员灵活就业社保补贴181余万元。举办“助力青春、成就梦想”创业指导专家见面会、“创赢未来”融资对接会、“大咖大讲堂”等多个主题鲜明、内容充实的创业活动，营造全民创业的热烈氛围。

　　全面实施“五险统一征收”，征收各类社会保险14.37亿元，征收机关事业单位养老保险2.13亿元、企业职工养老保险8.22亿元、城乡居民养老保险5275万元、基本医疗保险2.91亿元、工伤保险2414万元、生育保险1224万元、失业保险2151万元。全市机关事业单位退休人员达7305人，企业退休人员10.36万人，城乡居保领取待遇人员11.53万人。2017年，共发放社会保险待遇44.64亿元，其中，机关事业单位退休金4.8亿元，企业职工退休养老金26.79亿元，城乡居保养老待遇9491万元，基本医疗保险待遇7.12亿元，工伤保险4.28万元，生育保险1872万元，失业保险8974万元。

　　（四）财务管理情况。

　　我局财务管理越来越规范，已完善《机关财务管理规章制度》、《内部控制制度》，会计核算规范，账务管理严格，按规定执行政府采购制度。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　我单位承担了全市社会保障、人事人才、劳动就业、军对转业安置等工作，各项工作有序稳步推进，顺利完成各项目标任务完成，达到了预期社会效益，维护了社会稳定。