索引号: 008442700/2017-00088 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市人社局 发文日期: 2017-09-28
文号: 关键词: 决算

江油市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制说明

2017-09-28 14:49文章来源: 人社局
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江油市人力资源和社会保障局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施和监督检查。

(2)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,贯彻落实人才资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,统筹开发各类人力资源。

(3)负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,监督并综合管理技工学校、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并监督实施全市城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法,并逐步提高基金统筹层次。拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法,编制社会保险基金预决算草案并监督实施。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,组织实施预防、调节和控制措施,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,综合管理专业技术人员职称工作,负责高层次专业技术人员推荐选拔和培养工作。

(8)会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培养工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(9)负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

(10)会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划,并推动相关政策的贯彻落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(11)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度,负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。

(12)负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策,完善劳动关系协调机制,创建和谐劳动关系。

(13)负责监督检查用人单位依法用工。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(14)负责国(境)外人才、智力引进和留学人员来江油创业、就业的管理和服务工作以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

(15)承担经市政府批准保留的行政审批事项。

(16)承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、凝心聚力,砥砺前行,各项工作稳步推进

(1)紧紧围绕“工业强市、产业兴市”战略实施,全面完成人社工作目标任务

一是积极稳妥抓就业,就业创业取得新成效。把就业创业工作作为人力资源和社会保障工作的重中之重,坚持以开发就业岗位为目标,以落实再就业政策为主线,以双创工作为核心,以公共就业服务为手段,以落实再就业资金为保障,以帮助困难群体就业为重点,大力促进就业创业工作。全市就业总体稳定。2016年,实现城镇新增就业人员8452人,其中城镇失业人员再就业4020人,就业困难人员就业657人;城镇登记失业率严格控制在4.19%以内,动态消除零就业家庭。技能培训进一步加强。组织电子商务等职业技能技术培训116期4418人(建卡贫困户95人),技能培训3742人,其中35岁以下青年劳动者培训2016人,春雨第六期项目培训101人。涉及维修电工、服装定制工、美容美发化妆师、中式烹调师、家政服务员、钢筋工、互联网+电子商务、油牡丹栽培等多二十多个专业(工种)和创业知识培训,全面覆盖了一、二、三产业。公共服务水平有效提升,组织大型现场招聘会和网络招聘会12场,提供就业岗位3万余个,达成用工协议4200余人。公益性岗位在岗503人,发放公益性岗位补贴931万余元,社会保险补贴442万余元。实现农村劳动力输出转移25.4万人,有组织劳务输出6.3万人,实现劳务收入36亿元。

二是改善民生抓保障,社保体系建设取得新进展。坚持“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针,积极开展扩面征缴、完善基金监督管理制度,加大定点医疗监督检查,有效推进了覆盖城乡居民的社会保障体系建设,社会保障能力明显提升。社保扩面稳步推进。全年合计各类社会保险覆盖98.53万人次,参保缴费71.44万人次,基金征缴17.49亿元,待遇支付31..66亿元。催缴社保欠费(补费)2.73亿元,成效居于绵阳首位。完成老失地农民参保391人,办理企业职工基本养老保险关系转移接续手续5395人。待遇支付及时准确。新增企业职工退休6507人,审批特殊工种提前退休570人;为全市企业退休人员10.09万人累计发放退休金23.6亿元;为城乡居保11.45万人发放养老待遇1.13亿元;新增机关事业单位退休人员310人,为7164名机关事业单位离退休人员发放退休金2.33亿元;审核拨付243家定点医疗机构医保费用2.95亿元,窗口手工报账1.49万人次、报销金额达5807.75万元,赔付大病补充医疗保险1.01万人次,1093.6万元;支付工伤待遇5336人次、1990.98万元;支付生育待遇1541人次、791.47万元;失业保险基金支付7993万元;协助完成劳动能力等级鉴定369人。

三是围绕发展抓人才,人事人才工作取得新成果。紧紧围绕“创新江油、开放江油、大美江油、幸福江油”建设,不断加大人才工作创新力度,引才、用才、留才和人才成长的环境得到进一步优化,为全市经济社会全面协调可持续发展提供了坚强有力的人才保障和智力支撑。加大高层次人才引进力度,2016年,为鑫鼎新材料有限公司、松花岭旅游公司、聚能核技术公司等企事业单位,引进高层次人才24名,新增硕士工作站1家,为全市81名引进高层次人才发放各类人才补贴318.64万元。做好了机关事业单位人事人才服务。截至目前,公开招考公务员109个岗位134人,事业单位人员187人,“三支一扶”人员13人。完成精神病医院等18个事业单位的岗位设置上报与批复工作。完成全市11000名行政事业单位工作人员2016年度晋级晋档和正常增加薪级审批;协助完善机关事业人员在职和退休人员信息,涉及300多个行政事业单位20000多人的工资数据。加强高技能人才和专业技术人才建设,机关事业单位技术工人中高级技术等级合格123名、技师33名;申报完成职业技能鉴定77批,鉴定合格2760人。组织开展事业单位中高级指标投放工作,办理中高级职称314人;组织全市专业技术人员继续教育培训10856人。指导六合锻造股份有限公司等5家企业单位开展“千英百团”的申报工作、四川聚能核技术工程有限公司等3家企业开展“博士后创新实践基地”申报工作。军转干部政策全面落实。完成绵阳市下达军队转业干部计划分配任务和随调家属安置任务;全面落实了企业军转干部解困政策,全年使用解困资金累计955.66万元,其中:为680名生活困难企业退休军转干部发放补贴478万元;发放年春节、“八一”慰问费84.8万元。

四是化解矛盾抓稳定,和谐劳动关系取得新成效。始终坚持以人为本,积极主动维护劳动者合法权益,全面落实劳动保障相关政策,热情周到接待来访群众,化解矛盾,维护社会稳定。加快基层调解组织建设。新建基层调解组织65家,其中事业单位6家、社区2家、规模企业57家,配备专兼职调解员195人。已建工会企业集体合同签订率96.2%,劳动合同签订率91%。强化日常监督巡查。会同市住建局、市公安局、市工会、食品药品和工商质监局等部门分别开展了中小企业用工整治、农民工工资支付情况、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况等专项检查,涉及用人单位40余家、劳动者2000余人;开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动,涉及劳务派遣单位37家、职业中介2家、绵阳许可本地备案1家,涉及劳动者1300余人,及时纠正6家劳务派遣单位不规范用工行为。做好农民工工资保障。成立元旦春节农民工工资支付指挥协调中心,稳妥处置紫檀国际、富乐领江等重点欠薪案件16件,涉及金额1800余万元;受理劳动保障投诉举报案件270余件,涉及3300余人5000余万元;劳动人事争议案件结案366件,涉案金额1622万元,其中调解处理231件,裁决处理135件,结案率98.16%,有效保障了劳动者的合法权益。

(2)攻坚克难,创新奋进,人社事业发展呈现新亮点

一是强力推进“大众创业、万众创新”活动,突出抓好高校毕业生、返乡农民工等重点人群就业创业工作。以“创新、创业,我们一路同行”、 绵阳电视台创新创业前沿专题栏目、中国创翼大赛等为载体,加强创新创业政策、创业明星及创业故事宣传,以政策促进、舆论引导、典型带动,营造良好的创新创业环境;招募建立创业导师服务团。结合“『青创+』筑梦千里巡之绵阳”、“我能飞”、“阳光导航”等活动,强化创业诊断服务和能力提升,开展创业培训465人,提供创新创业诊断服务53人次,组织创业指导服务1100余人次;深入实施高校毕业生就业创业促进计划,组织开展高校毕业生就业服务月活动,提供高校毕业生见习岗位209个,开展创业培训465人,发放见习补贴57.6万元;积极搭建科技孵化园、创客空间、电子商创业中心等创新创业平台,全年实现高校毕业生成功创业162人(扩面70人),发放高校毕业生一次性创业补贴127人200.63万元,小额担保贷款37人340万元,撬动创业资金投入9621万元,创业带动就业1150人。四是大力开展农民工等人员返乡创业行动,出台《关于鼓励支持农民工和农民企业家返乡创业的实施意见》等支持政策,打造了以新安农业公园返乡农民工创业园为中心,武都“黑宝彩谷”农牧示范基地、方水逸园果香农旅示范基地等八个示范基地。全年实现新增返乡农民工创业285人,带动就业8371人,实现产值1.496亿元;支持建卡贫困户创业37人。

二是主动作为攻克医保绵阳市级统筹难题,深入开展“五险合一、一票征收”工作。一方面是倒排工期,争取支持。成立了由局党组书记任组长,局党组成员任副组长,各相关股室、部门负责人任成员的局基本医疗保险信息系统切换工作领导小组,下设九个工作组。主动向江油市委、市政府、市人大及绵阳市人社局对接汇报,分别向江油市主要领导、分管领导进行当面专题汇报,先后10余次与绵阳市局分管领导、主要领导进行面对面汇报,积极争取支持。成功争取到与绵阳市局共同成立了江油医保系统切换工作领导小组,下设综合协调、技术支撑、业务培训三个工作小组。制定了详细的倒排工期工作路线图,从10月10日到12月31日分成了13个工作段,严格按时间进度表压茬推进各项工作。另一方面是主动作为,改造网络。按照绵阳市人社局相关要求,与电信公司通力合作,投资300多万完成了全市239家定点医药机构“金保网”专网改造工程,将我市医疗保险信息网络正式从互联网切换至金保专网,实现业务专网与互联网物理隔离,为江油市医保信息系统切换、医保基金安全平稳运行打下坚实的硬件基础。再就是加快清理,强化培训。本着对群众负责的态度,对与绵阳金保系统无法匹配的近4万余条职工医疗保险参保档案一一进行核实校正。及时组织学习对新系统的培训。由市医保局先后组织经办股室股长、工作人员在8、9月多次前往绵阳市医保局及周边县区医保经办机构取经借宝,确保经办人员能够熟练掌握新系统中心端审核、报账、结算等方面操作流程。 并配合绵阳市局、银海公司,对我市243家定点医药机构进行新系统培训工作。截至目前,我市医保信息系统已成功实现了切换,绵阳市级统筹工作全面走上正轨。

三是深入贯彻市委市政府决策,稳慎高效推进各项改革任务。通过降低缴费基数下限、降低单位缴费比例为全市企业降低社会保险费支出近1.08亿元;为经营困难企业实现缓交社保基金2397万元;为148家企业发放稳岗补贴772.7万元。为淘汰落后产能分流人员,办理失业登记4642人,发放失业保险金及相关待遇5234万元,通过就业援助、就业培训成功实现再就业932人;正式启动机关事业单位养老保险新系统,顺利完成全市机关事业单位人员保费征收和退休人员调待工作,补发资金1445万元;完成了9.7万企业退休职工调待工作,补发资金1.2亿元;完成对各单位上报的政府口非领导公务员(参照管理人员)职级并行工作的审查批复。截止2016年底全市职级晋升总人数801人,科员及以下拟晋升602人,副科级及以上拟晋升199人,有效激发了广大公务员干事创业的活力和热情;牵头制定了公务用车制度改革人员安置方案,带头规范开展公车改革工作,并为全市提供相关政策支持,审核备案司勤人员安置方案及相关表册53家单位。完成6400余人乡镇工作人员乡镇补贴审批。深入到周边县市区调研,按市级领导安排草拟乡镇工作补贴方案,完成6400余人乡镇工作人员乡镇补贴审核工作。

四是决战决胜脱贫攻坚,打造就业社保帮扶人社品牌。通过全市13个乡镇就业和社会保障服务中心(29个分中心)全面调查摸底,入户走访。顺利启动了贫困家庭劳动者实名制动态管理工作,目前已将全市77个贫困村,22265名贫困人口全部入库录入四川省就业服务管理信息系统,并及时对录入系统数据进行动态管理更新;开展脱贫专项培训,培训建卡贫困户95人,在全市77个贫困村开展电子商务员培训78人。组织江油科发劳务、顺诚劳务等外派劳务基地到乡镇招聘,全年实现贫困人口劳务输出2498人。举办扶贫专场招聘会3场,在各乡镇中心发布就业岗位4120个,实现本地企业吸纳就业389人。开发公益性岗位安置,为21个本年度脱贫村安置贫困户公益性岗位37名,拨付岗位补贴44400元。鼓励创业带动就业,出台《关于鼓励支持农民工和农民企业家返乡创业的实施意见》等支持政策,支持建卡贫困户创业37人,申请10万元创业担保贷款1人;为668户、679名重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭,代缴城乡居民基本养老保险费67900元;为劳动年龄内建档立卡贫困户2935户、3841人,代缴城乡居民基本养老保险费384100元,对应补贴153640元;基本实现了建卡贫困户全面参加养老保险;在联系武都镇脱贫工作方面,实现脱贫24户、59人(永放村脱贫17户、43人),累计帮扶资金达到25.4万元,其中开展技能培训6万元,支持永放村帮扶政策宣传、基础设施和办公条件改善等工作7.5万元,开展各类慰问11.9万元,精心培育茶叶产业和支持“四大项目”美丽健康农业的产业发展思路落地。在对口帮扶布拖县脱贫攻坚工作方面,成立专门的对口工作领导小组并签订了帮扶协议。组织26家江油本地企业到布托开招聘会,涵盖建筑、纺织、物业服务、美容美发、机械加工等多个行业,提供岗位1700余个,现场接受咨询近500人次,达成意向协议183人。

二、部门概况

我局属行政单位,下设4个参公事业单位,17个全额事业单位,差额事业单位1个。

三、收支决算总体情况


2016年江油市人力资源和社会保障局本年收入合计37331.54万元,其中:财政拨款收入37312.20万元,占99.95%;其他收入19.33万元,占0.05%。

2016年江油市人力资源和社会保障局本年支出合计37363.09万元,其中:基本支出2116.81万元,占5.67%;项目支出35246.27万元,占94.33%。

四、财政拨款收支决算情况

江油市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算37478.39万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计减少6993.88万元,下降15.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江油市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出37262.15万元,占本年支出合计的99.73%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少6927.76万元,下降15.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

江油市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出37262.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出325.89万元,占0.87%;教育支出13.39万元,占0.04%;社会保障和就业支出30329.97万元,占81.40%;医疗卫生支出6105.19万元,占16.38%;农林水支出306.15万元,占0.82%;资源勘探信息等支出6.30万元,占0.02%;住房保障支出111.17万元,占0.30%;其他支出64.10万元,占0.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为7.51万元,完成预算26.55%,决算数小于预算数的主要原因是干部人事档案专项审核整理项目支出结转下年执行。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项): 2016年决算数为274.98万元,完成预算98.21%,决算数小于预算数的主要原因是引进人才补贴资金项目支出结转下年执行。

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 2016年决算数为43.40万元,完成预算100%。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为13.39万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为876.34万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项):2016年决算数为18万元,完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项):2016年决算数为1292.54万元,完成预算93.05%,决算数小于预算数的主要原因是社保卡发行宣传、信息采集;专业技术职业评审及社保权益记录专项管理项目经费支出结转下年执行。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):2016年决算数为45万元,完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2016年决算数为25万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2016年决算数为130.57万元,完成预算99.62%。决算数小于预算数的主要原因是特岗教师面试及体检费用项目支出结转下年执行。

11. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为11186.89万元,完成预算100%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为117.65万元,完成预算100%。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为13006.10万元,完成预算100%。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为8.16万元,完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):2016年决算数为93.63万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2016年决算数为2800万元,完成预算99.84%。决算数小于预算数的主要原因是就业创业补助省财政补助资金项目支出结转下年执行。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为1.54万元,完成预算84.62%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤救助人员减少。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为728.57万元,完成预算100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为25.8万元,完成预算100%。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为32.17万元,完成预算100%。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):2016年决算数为120.40万元,完成预算100%。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 城镇居民基本医疗保险(项):2016年决算数为5229.01万元,完成预算100%。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为697.8万元,完成预算100%。

24. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为256.15万元,完成预算99.21%。决算数小于预算数的主要原因是大学生村官和三支一扶志愿者项目支出结转下年执行。

25. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)小额担保贷款贴息(项):2016年决算数为48万元,完成预算100%。

26. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

27. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为6.30万元,完成预算100%。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为111.17万元,完成预算100%。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为64.10万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

江油市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2097.48万元,其中:人员经费1830.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费267.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江油市人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.57万元,完成预算74.72%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为16.50万元,完成预算68.75%;公务接待费支出决算为9.07万元,完成预算87.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.25万元,下降41.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.14万元,下降52.36%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降1.21%。增减变动的主要原因通过加强公务接待管理,坚持厉行节约,反对浪费,今年公务接待费用比年初预算数稳步减少;公务用车购置及运行维护费16.50万元,因公车改革封存停用6辆公务用车,使得公车运行维护费比去年相比有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算16.50万元,占64.52%;公务接待费支出决算9.07万元,占35.48%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费

2016年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16.50万元,全年无新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用轿车8辆。

公务用车运行维护费支出16.5万元。主要用于单位执行公务活动,开展基层工作调研检查,实施社保监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次,1526人,共计支出9.07万元,具体内容包括:接待省级市级等上级部门的专项检查、考查、调研、学习等活动事项。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

江油市人力资源和社会保障局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出81.60万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,行政机关运行经费支出267.20万元,比2015年增加37.88万元,增长16.52%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,本部门政府采购支出总额32.8万元,其中:政府采购服务支出32.8万元,无政府采购货物、政府采购工程支出。主要用于社保系统维护、升级、管理,人社档案管理等服务事项。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门公有车辆8辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备5台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金1479.08万元,覆盖率达到40%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进专家补助、引智成果推广等方面的支出。

6. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映人力资源事务项目以外其他人力资源事务方面的支出。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指反映人务资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指反映劳动保障监察事务支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映人力资源和社会保障管理事务支出项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映行政事业单位离退休管理项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 求职创业补贴(项):指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除就业补助项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项):指反映财政用于城镇居民基本医疗保险的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。

27. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

28. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)小额担保贷款贴息(项):指反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

29. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指反映各级财政部门用于其他普惠金融发展的支出。

30. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指反映除支持中小企业发展和管理支出以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映不能划分到以上功能科目的其他政府支出。

33.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

34.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

37.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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人社局2016年部门决算公开表

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