江油市公安局交通警察大队2024年单位预算

 目录

第一部分  江油市公安局交通警察大队概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  江油市公安局交通警察大队2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市公安局交通警察大队2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 江油市公安局交通警察大队概况

一、职能简介

我单位主要负责维护辖区道路通行秩序和治安秩序；实施交通管制；执行交通警卫任务；纠正和处理交通安全违法行为；处理交通事故；办理各项涉及驾驶员、车辆管理的业务；指导参与城市建设、道路交通安全设施的规范设置和管理；排查道路交通安全隐患并提出整改建议等工作。

二、2024年重点工作

我单位在各级政府及相关部门的领导和支持下，在2024年将继续深入推进道路交通安全综合治理长效机制建设，牢牢树立“人民至上、生命至上”的工作理念，紧紧围绕支队“减量控大”专项工作部署，扎实开展“压事故、减伤亡”各项工作，锚定“市局警种部门一等奖、支队区县大队考核第一”的工作总目标，确保不发生一次死亡两人以上道路交通安全事故；开展“抓队伍，树形象”系列活动，摸清车管业务、事故处理、违法办理的部门廉政风险点，大力开展岗位练兵活动，加强队伍警示教育，提高大队民警、辅警拒腐防变能力，确保2024年大队工作不逾越道路安全底线、队伍管理红线。　　

 

第二部分  江油市公安局交通警察大队

2024年单位预算表

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 江油2024年交警大队预算公开报表（单位公开）.xlsx

 

 

第三部分  江油市公安局交通警察大队

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

江油市公安局交通警察大队2024年收支总预算3112.63万元，比2023年收支预算总数增加428.08万元，主要原因是2024年有上年结转收入。

（一）收入预算情况

江油市公安局交通警察大队2024年收入预算3112.63万元，其中：上年结转399万元，占12%；一般公共预算拨款收入2713.63万元，占88%。

（二）支出预算情况

江油市公安局交通警察大队2024年支出预算3112.63万元，其中：基本支出2440.04万元，占78%；项目支出672.59万元，占22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市公安局交通警察大队2024年财政拨款收支总预算3112.63万元，比2023年财政拨款收支总预算增加428.08万元，主要原因是2024年有上年结转收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2713.63万元、上年结转收入399万元；支出包括：公共安全支出2778.52万元、社会保障和就业支出155.4万元、卫生健康支出62.16万元、住房保障支出116.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市公安局交通警察大队2024年一般公共预算当年拨款2713.63万元，比2023年预算数增加29.08万元，主要原因是新调入民警2人，调离1人，故相应的人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2379.52万元，占88%、社会保障和就业支出155.4万元，占6%、卫生健康支出62.16万元，占2%、住房保障支出116.55万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全行政运行2024年预算数为2094.52万元，主要用于：单位各部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖励性绩效、独生子女奖励等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般行政管理事务2024年预算数为5万元，主要用于：单位开展党建活动的资料发放、租赁场地等相关费用的支出。

3. 公共安全执法办案2024年预算数为215万元，主要用于：违章和事故车辆拖移、停放费、司法检验鉴定费和开展车辆、驾驶员管理的成本费等。

4. 公共安全特别业务2024年预算数为65万元，主要用于：车管所工作正常开展和全市交通信号灯的维护费用支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为115.4万元，主要用于：行政单位离退休活动经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.行政事业单位医疗2024年预算数为62.16万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴纳支出。

7.住房保障支出2024年预算数为116.55万元，主要用于：住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出2440.04万元，其中：

人员经费2240.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费199.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市公安局交通警察大队2024年“三公”经费财政拨款预算数133.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费130万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降8%。主要原因是严格控制公务接报销待审批程序，对不符合公务接待的情况不予报销，所以降低了公务接待费用。

2024年公务接待费计划用于执行公务、大型活动、重特大事故现场会等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车26辆，其中：轿车24辆，越野车2辆。2024年安排公务用车运行维护费130万元，用于26辆公务用车执法执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，江油市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为269.53万元，比2023年预算增加51.81万元，增长24%。主要原因是人员增加，相关办公经费、福利费等费用增加。

（二）政府采购情况

江油市公安局交通警察大队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市公安局交通警察大队单位共有车辆26辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车26辆。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年江油市公安局交通警察大队按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算285万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算285万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及占察办案等相关活动的支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。