索引号: 008442508/202204-00019 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市公安局 发文日期: 2022-03-19
文号: 关键词: 江油市公安局交通警察大队2022年单位预算

江油市公安局交通警察大队2022年单位预算

2022-03-19 15:39文章来源: 江油市公安局
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第一部分  江油市公安局交通警察大队概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  江油市公安局交通警察大队2022单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  江油市公安局交通警察大队2022单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 江油市公安局交通警察大队概况

一、职能简介

我单位主要负责我市的道路交通安全管理,确保我市的道路交通安全畅通,为我市的道路交通安全保驾护航。

二、2022年重点工作

我单位在各级政府及相关部门的领导和支持下,在2022年将深入推进道路交通安全综合治理长效机制建设,全力开展各类专项治理工作,以预防重特大事故为重点开展道路交通安全隐患排查,强化交通安全宣传,在江油市财政局各股室的大力配合支持下,继续增设电子警察监控抓拍设备及违章停放抓拍点及配套标志牌,充分使用非现场执法系统,今年权利配合市局推进智慧交通建设,确保了道路交通安全形势的稳定。

 

第二部分 江油市公安局交通警察大队单位预算表

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开4-1

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5

十三、政府采购支出预算表(公开表6

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表7

江油市公安局交通警察大队2022年单位预算表.xlsx

 

 

第三部分 江油市公安局交通警察大2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,江油市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市公安局交通警察大队2022年收支总预算2181.75万元,比2021年收支预算总数减少69.5万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

(一)收入预算情况

江油市公安局交通警察大队2022年收入预算2181.75万元,其中:一般公共预算拨款收入2181.75万元,占100%

(二)支出预算情况

江油市公安局交通警察大队2022年支出预算2181.75万元,其中:基本支出1896.75万元,占87%;项目支出285万元,占13%

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总预算2181.75万元,比2021年收支预算总数减少69.5万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2181.75万元;支出包括:公共安全支出1967.47万元、社会保障和就业支出99.74万元、卫生健康支出40.11万元、住房保障支出74.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款2181.75万元,比2021年收支预算总数减少69.5万元,主要原因是加强内部管理,减少项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1967.47万元,占90%;社会保障和就业支出99.74万元,占5%;卫生健康支出40.11万元,占2%;住房保障支出74.43万元,占3%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全行政运行(项)2022年预算数为1687.47万元,主要用于:单位各部门正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.公共安全执法办案2022年预算数为215万元,主要用于:红绿灯维护费用支出和交通管理执法成本方面的支出,包括违章和事故车辆停放费、司法检验鉴定费和车驾管成本费等。

3.公共安全特别业务2022年预算数为65万元,主要用于:车管所工作正常运行。

4. 社会保障和就业支出2022年预算数为99.74万元主要用于:行政单位离退休活动经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 行政事业单位医疗2022年预算数为40.11万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴纳支出。

6. 住房保障支出2022年预算数为74.43万元,主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出1896.75万元,其中:

人员经费1717.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费179.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市公安局交通警察大队2022年“三公”经费财政拨款预算数144万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费140万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2021年预算减少4%。主要原因是严格控制公务接待具体情况,尽量减少公务接待。

2022年公务接待费计划用于执行公务、大型活动、重特大事故现场会等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少3%。主要原因加强公务用车管理,严格贯彻落实公务用车管理制度,减少公务用车维护费,今年无公务用车购置计划。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车29辆,其中:轿车28辆,越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费50万元,用于29辆公务用车用于执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,江油市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为545.93万元,比2021年预算增加90.48万元,增长20%。主要原因是本年度人员增加,各项有所费用增加。

(二)政府采购情况

江油市公安局交通警察大队2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,江油市公安局交通警察大队共有车辆29辆,其中,执法执勤用车29辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。

江油市公安局交通警察大队2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年江油市公安局交通警察大队按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算285万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:特定目标类项目5个。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出

3、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及占察办案等相关活动的支出。

5、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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