江油市公安局交通警察大队2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我单位主要负责我市的道路交通安全管理，确保我市的道路交通安全畅通，为我市的道路交通安全保驾护航。

（二）2021年重点工作

我单位在各级政府及相关部门的领导和支持下，在2021年将深入推进道路交通安全综合治理长效机制建设，全力开展各类专项治理工作，以预防重特大事故为重点开展道路交通安全隐患排查，强化交通安全宣传，在江油市财政局各股室的大力配合支持下，继续增设电子警察监控抓拍设备及违章停放抓拍点及配套标志牌，充分使用非现场执法系统，今年权利配合市局推进智慧交通建设，确保了道路交通安全形势的稳定。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市公安局交通警察大队2021年收支总预算2251.25万元，比2020年收支预算总数增加208.4万元，主要原因是各类违法行为的专项治理和整治工作增加，相关的经费增加。

（一）收入预算情况

江油市公安局交通警察大队2021年收入预算2251.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2251.25万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市公安局交通警察大队2021年支出预算2251.25万元，其中：基本支出1966.25万元，占87%；项目支出285万元，占13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

江油市公安局交通警察大队2021年财政拨款收支总预算2251.25万元，比2020年收支预算总数增加208.4万元，主要原因是各类违法行为的专项治理和整治工作增加，相关的经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2251.25万元；支出包括：公共安全支出1733.24万元、社会保障和就业支出120万元、卫生健康支出37.73万元、住房保障支出66.81万元、教育支出8.47。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市公安局交通警察大队2021年一般公共预算拨款2251.25万元，比2020年收支预算总数增加208.4万元，主要原因是各类违法行为的专项治理和整治工作增加，相关的经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2018.24万元，占90%；教育支出8.47万元，占0. 38%；社会保障和就业支出120万元，占5%；卫生健康支出37.73万元，占2%；住房保障支出66.81万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全行政运行（项）2021年预算数为2018.24万元，主要用于：单位各部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全执法办案2021年预算数为100万元，主要用于：红绿灯维护费用支出和交通管理执法成本方面的支出，包括违章和事故车辆停放费、司法检验鉴定费和车驾管成本费等。。

3.公共安全特别业务2021年预算数为65万元，主要用于：车管所工作正常运行。

4. 社会保障和就业支出2021年预算数为120万元，主要用于：行政单位离退休活动经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 行政事业单位医疗2021年预算数为37.73万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴纳支出。

6. 住房保障支出2021年预算数为66.81万元，主要用于住房公积金支出。

7、教育支出2021年预算数为8.47万元，主要用于民警培训支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2021年一般公共预算基本支出1896.75万元，其中：

人员经费1790.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费175.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市公安局交通警察大队2021年“三公”经费财政拨款预算数149.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费145万元。

（一）公务接待费比2020年降低10%：2021年严格公务接待管理制度，加强公务接待费的管理。

（二）公务用车购置比2020年降低100%，公务用车运行维护费比2020年增加38%。

现有公务用车29辆，其中：轿车28辆，越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费145万元，用于保障29辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

江油市公安局交通警察大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市公安局交通警察大队的机关运行经费财政拨款预算为225.47万元，比2020年预算减少52.01万元，降低19%。主要原因是严格管制制度，控制机关运行经费。

（二）政府采购情况

江油市公安局交通警察大队2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，江油市公安局交通警察大队共有车辆29辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车29辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

江油市公安局交通警察大队2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年江油市公安局交通警察大队按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算285万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目5个。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指各级公安机关从事行政执法、刑事司法及占察办案等相关活动的支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江油市公安局交2021年通警察大队预算公开表.xls