江油市民政局2024年部门预算

第三部分  江油市民政部门

2024年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市民政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算9148.92万元,比2023年收支预算总数增加1289.89万元，主要原因是江油市精神病院事业收支增加。

（一）收入预算情况

江油市民政部门2024年收入预算9148.92万元，其中：上年结转1096.90万元，占11.99%；一般公共预算拨款收入2502.02万元，占27.35%；事业收入5550.00万元，60.66占%。

（二）支出预算情况

江油市民政部门2024年支出预算9148.92万元，其中：基本支出7841.82万元，占85.71%；项目支出1307.10万元，占14.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市民政部门2024年财政拨款收支总预算3598.92万元，比2023年财政拨款收支总预算增加339.89万元，主要原因是上年度结转结余资金增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入3104.92万元（本年2502.02万元、上年结转602.90）、政府性基金预算拨款收入494.00万元（上年结转494.00）；支出包括：教育支出13.77万元、社会保障和就业支出2784.74万元、卫生健康支出149.11万元、住房保障支出157.30万元、其他支出494.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市民政部门2024年一般公共预算当年拨款2502.02万元，比2023年预算数减少5.89万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13.77万元，占0.55%；社会保障和就业支出2231.85万元，占89.20%；卫生健康支出99.10万元，占3.96%；住房保障支出157.30万元，占6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）13.77万元，主要用于：民政局及下属事业单位的职工培训费。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）450.68万元，主要用于：机关行政单位的基本支出。

    3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）15.50万元，主要用于：党建工作经费6.00万元，城乡低保工作经费9.50万元。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）6.00万元，主要用于：基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）229.61万元，主要用于：机关事业人员基本支出开支（包括预留事业奖励性绩效、人员支出及公用支出）。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.49万元，主要用于：民政部门行政单位离退休人员的福利活动费及离休人员的离休费、特需费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.36万元，主要用于：民政系统事业单位离退休人员的福利活动费及建国初期参加革命工作人员的困难补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.74万元，主要用于：机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.99万元，主要用于：江油市殡仪馆、江油市精神病院差额拨款单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）14.40万元，主要用于：江油市儿童福利服务指导中心运行，未成年人保护工作支出。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）132.70万元，主要用于：殡葬服务（政府购买服务），殡仪馆人员工资、津贴、补助及日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）972.77万元，主要用于：江油市精神病院、社会福利院、皮肤病防治院及老年大学正常运转的基本支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，江油市皮肤病防治院院民生活补助及水电维护费支出。

13..社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）3.25万元，主要用于：江油市精神病院失业保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）91.37万元，主要用于：生活无着落流浪乞讨人员的救助和救助管理机构的运转支出。

    15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）45.00万元，主要用于：大中型水库移民生活困难补助。

    16.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）15.20万元，主要用于：江油市精神病医院三无病人医疗、流浪乞讨人员医疗救助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.28万元，主要用于：机关行政人员的医疗保险单位支出部分的费用。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）71.62万元，主要用于：机关及下属事业单位事业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

    19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）157.30万元，主要用于：民政系统按照标准支付行政事业在编人员应交住房公积金单位应承担部分的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市民政部门2024年一般公共预算基本支出2291.82万元，其中：

人员经费2103.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会费、福利费、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费188.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市民政部门2024年“三公”经费财政拨款预算15.31万元，其中：公务接待费4.26万元，公务用车购置及运行维护费11.05万元。

（一）无因公出国（境）经费编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降5.75%。主要原因是认真贯彻落实党的二十大有关精神，继续保持艰苦奋斗的优良作风，根据《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》及中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府相关规定的要求，严格控制公务接待支出。

2024年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查指导、友邻相关民政部门相互交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长1.38%。主要原因是公务用车购买时间都比较长，车辆旧、老化严重，公务车运行费支出增加。

2024年无公务用车购置计划纳入预算。

江油市民政部门2024年安排公务用车运行维护费11.05万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量15辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市民政部门2024年政府性基金预算支出494.00万元，2023年结转项目支出494.00万元，主要是按照项目实施进度，不能在2023年完成实施，导致项目资金结转至下一年。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市民政部门2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，江油市民政局机关运行经费财政拨款预算为450.68万元，比2023年预算增加55.36万元，增加14.00%。

（二）政府采购情况

2024年，江油市民政部门安排政府采购预算69.22万元，主要用于采购殡葬服务（政府购买服务）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，江油市民政部门所属各预算单位共有车辆15辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车12辆。无价值100万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年江油市民政部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算210.20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目15个，涉及预算210.20万元

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

3.（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务( 乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

    （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位繳纳的基本养老保险费支出。

    （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出( 含职业年金补记支出)。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

    （14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障。临时救助。特困人员救助供养外。用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

    3.（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险瞰费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2024年政府收支分类科目》）

 

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