江油市老年大学2022年单位预算编制的说明

第一单位 江油市老年大学单位概况

 

江油市老年大学

2022年单位预算编制的说明

 

 

一、基本职责及主要工作

（一）江油市老年大学职能简介

主要贯彻落实党中央关于老年大学工作的方针、政策和省委、绵阳市委、江油市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老年大学工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、绵阳市老年大学工作的方针、法律、法规、规章和政策，拟订全市老年大学事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）拟订老年大学管理办法并组织实施，拟订老年志愿服务大队志愿服务政策。

（3）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

（4）完成市民政局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作任务

进一步推进养老服务体系建设。优化组织机构，提升养老服务管理水平。依托社区建立农村老年大学教学点，提升养老服务综合能力。坚持政府主导、社会参与的原则，全面实施养老服务精神工程，拓展养老服务内涵，提升养老服务水平，丰富老年人精神需求。

 

 

 

第二部分  江油市老年大学

2022年单位预算表

 

2022年江油市老年大学单位预算公开表（附件2）.xls

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、政府采购支出预算表（公开表6）

十四、单位预算项目支出绩效目标表（公开表7）

十五、单位整体支出绩效目标表（公开表8）

 

 

第三部分  江油市老年大学

2022年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出、住房保障支出。2022年收支总预算55.37万元,比2021年收支预算总数减少3.49万元，主要原因是人员支出预算减少。

（一）收入预算情况

江油市老年大学2022年收入预算55.37万元，其中：一般公共预算拨款收入55.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市老年大学2022年支出预算55.37万元，其中：基本支出32.87万元，占59.36%；项目支出22.5万元，占40.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市老年大学2022年财政拨款收支总预算55.37万元，比2021年财政拨款收支总预算减少3.49万元，主要原因是人员支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入55.37万元；支出包括：社会保障和就业支出51.42万元、卫生健康支出1.46万元、住房保障支出2.49万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市老年大学2022年一般公共预算当年拨款55.37万元，比2021年预算数减少3.49万元，主要原因是人员支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出51.42万元，占92.86%；卫生健康支出1.46万元，占2.64%；住房保障支出2.49万元，占4.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）事业运行（项）51.42万元，主要用于：单位的基本支出（人员支出29.03万元、公用支出3.84万元、项目支出22.5万元）。

2.老年大学大楼运行预算经费22.5万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.32万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）29.03万元，主要用于：老年大学正常运转的基本支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费3.84万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.46万元，主要用于：事业单位业人员的医疗保险单位支出部分的费用。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.49万元，主要用于：老年大学按照标准支付行政事业在编人员应缴住房公积金单位应承担部分的费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市老年大学2022年一般公共预算基本支出32.87万元，其中：

人员经费29.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费3.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数3.84万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2400元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2021年、2022年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行公务、迎接上级检查指导、友邻相关老年大学单位相互交流学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市老年大学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市老年大学2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年江油市老年大学机构运行经费财政拨款预算为22.5万元，与2021年预算持平。

（二）政府采购情况说明

2022年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，江油市老年大学固定资产总额4.57万元。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年江油市老年大学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算22.5万元。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各单位安排的用于培训的支出。

4.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

（3）社会保障和就业支出（类）老年大学管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（4）社会保障和就业支出（类）老年大学管理事务（款）其他老年大学管理事务支出（项）：指反映老年大学单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2022年政府收支分类科目》）

 

 

 

江油市老年大学  

2022年3月22日