江油市教育和体育局2020年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）单位职责

1．贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2．拟订全市教育体育事业的发展规划和教育体育体制改革配套政策，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3．负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。 

4．统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对市内各级各类教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5．统筹规划全市职业教育，指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

6．负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

7．统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8．主管全市教师工作。会同有关部门做好全市教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

9．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，指导下属学校的党建工作，会同有关部门加强学校和下属事业单位领导班子建设。

10．规划、指导全市教育体育系统自然科学和哲学、社会科学研究工作；指导中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

11．贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

12．统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

13．统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加绵阳市级以上综合运动会，承办市级综合性体育竞赛活动；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

14．统筹规划全市学校体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；指导和管理全市中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

15．统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16．拟订全市体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。 

17．承担经市政府批准保留的行政审批事项。

18．承办市政府交办的其他事项。

 

（二）2020年重点工作任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年和教育“十三五”规划收官之年，全市教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育体育工作的重要论述，坚决落实市委、市政府的重大决策部署，着力加强党的全面领导，不断深化教育体制机制改革，切实提升教育治理能力和水平，努力办好人民满意的教育和体育。

一、切实加强党对教体事业的全面领导

切实履行党委主体责任，抓好全面从严治党、党风廉政建设，配合驻局纪检监察组做好反腐败和执纪问责工作。完善纪检监察、信访举报、审计监督等信息共享共用机制，规范问题线索处置和管理，强化监督执纪问责。深入实施“抓落实作表率”行动，深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，坚决整治不落实、不担当、不作为，以及形式主义、官僚主义等问题。常态化开展纪律教育学习，推进廉政文化建设。严格落实抓党建述职评议考核、述责述廉等制度。提升政风行风建设水平，积极落实部门测评、民主评议基层站所工作，不断优化教育环境。

二、持续夯实教体事业发展基础保障

精心做好“十四五”规划编制工作，切实抓好乡镇区划调整后中小学校点布局规划。加快推进天宝街幼儿园、会昌路幼儿园项目建设，持续推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目和校舍维修改造项目、江油职中实训基地建设，着力提升学校办学条件。继续实施义务教育化解大班额、农村寄宿制学校建设等计划。加大投入，做好经费保障、师资配置、优质教育资源覆盖，全力争创四川省教育先进县。进一步优化教育城域网络架构，加快数字校园建设与应用，着力提升教育技术装备水平。落实网络安全等级保护2.0，开展应用系统关键信息基础设施认定。总结延期开学网络教学情况，探索资源建设、共享和服务供给新机制，推进网络学习空间普及与应用。指导学校积极争创“5G+智慧教育”省市级示范校。做好各类教育装备摸排工作，指导学校教育装备管理和使用，迎接省教育厅教育技术装备产品质量抽检监测。

三、着力改革提升教育治理能力水平

扎实开展“县管校聘”、“两自一包”和“动态调整”三项制度改革，将“学校人”有效转变为“系统人”，将“定总量”转变为“看变量”，切实解决教师结构性缺编难题，促进教师资源配置进一步均衡。深入贯彻落实中央、省市关于全面深化新时代教师队伍建设改革的精神，深入贯彻《教育部等五部门关于印发教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，严格执行新修订的教师专业技术评价标准，发挥职称导向功能，充分激发教师队伍活力。研究制定《江油市关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，做好绵阳市对我市中小学校素质教育、公办幼儿园建设、规范办学行为等专项督导评估工作。完善内部审计规章制度，促进内部审计工作法治化、规范化、科学化建设。把握重心，依法开展内审工作，抓好教育中心工作和热点难点问题的内部监督审计，全年完成三分之一下属单位内部审计任务。

四、全面加强行业系统两支队伍建设

结合“赛训研”三合一平台，持续开展教师赛课活动，大面积提升教师业务水平。探索“人工智能+教师培训”，推行线上线下混合式研修和跟岗学习。实施新一周期中小学教师信息技术应用能力提升工程。开展送培送教活动，加大紧缺薄弱学科教师培养培训力度，推进跨区域教师教育协同发展行动计划。实施“双名工程”，打造一流名师名校长队伍。推进新周期职业学校教师素质提高计划，不断壮大中职学校高层次“双师型”教师队伍。坚持党管干部，从评价机制、组织架构、队伍建设等方面持续用力，形成用制度管权管事管人的长效机制。修订干部德、能、勤、绩、廉考核内容，完善干部选拔任用办法，深入实施名优教师和管理干部“双培养工程”，切实调动广大管理人员干事创业的积极性。持续推行校长届中述职制度，加强过程监督，强化考核结果运用。继续办好校长赛课、校长沙龙等活动，切实加强对校长和学校中层干部的培养和培训，不断提高学校干部理论素养和政策水平。

五、统筹推进各类教育均衡协调发展

聚焦普惠性80%、公办学位50%的攻坚任务，加快推进第三期学前教育行动计划，全面贯彻落实《四川省普惠性民办幼儿园认定和管理办法》，通过办好小学附设园、购买学位、租赁办园等综合举措，补齐公办园学位缺口，扩大普惠面，努力完成目标任务。进一步加大督查力度，继续做好城镇小区配套幼儿园专项治理，全面完成治理任务。深入贯彻落实《绵阳市学前教育研究共同体三年行动计划（2018-2020年）》，继续开展幼儿园“小学化”专项治理行动，努力提升保育质量。深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，努力做好义务教育薄弱环节改造与能力提升工作，加快城乡义务教育一体化发展，全面提升义务教育教学质量。严格执行义务教育免试就近入学政策，统筹安排好进城务工（经商）随迁子女入学事宜。严格落实《绵阳市实施消除义务教育学校大班额专项规划（2017—2020年）》，确保不新增大班额。深入实施国省市相关减负政策，切实减轻中小学生不合理的学业负担，促进中小学生健康成长。进一步优化课后服务工作方案，规范有序开展中小学课后服务。按照脱贫攻坚“义务教育有保障”的总要求，扎实开展义务教育控辍保学工作，通过完善台账、信息化动态管理、暗访督导、落实“六长”责任制等，确保适龄儿童、少年依法接受和完成义务教育。

六、高质量推动体育事业快速发展

做好市体育中心等活动场馆改造升级工作，加强城区体育设施建设，开展2020年全国体育场地普查工作，完善江油市城乡体育场地设施分布图。加强行政村农民体育健身工程和社区健身路径管理指导，努力构建主城区15分钟健身圈。试行义务教育学校体育场馆对社会免费开放工作。全面完成社会足球场地建设任务；提升体育场馆对外开放管理水平，提高健身服务质量。开展系列全民健身活动，为群众搭建多元化的全民健身展示平台；积极参加省全民健身运动会、健身气功、社会体育指导员技能展示等赛事活动。继续抓好社会体育组织管理，丰富老年体育活动，加强俱乐部、体育类协会和国民体质监测站点建设，定期组织开展国民体质监测。深化国防教育，营造热爱国防、尊崇军人的浓厚社会氛围。全力承办绵阳市第七届运动会，用好上级和本级财政资金，加快比赛场馆改造升级，确保如期投入使用；精心做好市七运会筹委会、竞赛规程、开闭幕式及比赛等工作，确保市七运会取得圆满成功。完善运动员选材注册工作，加强青少年梯队建设和日常训练，确保青训质量和效益明显提升，有序推进“省十四运会”备战工作。高水平办好国际女孩足球节、全国女足甲级联赛等传统品牌赛事，积极参加市级以上青少年赛事活动，大力提升竞技体育水平。合理运用考核评价机制，持续增强教练员（体育教师）专业素养和执教能力。

二、部门预算单位构成

江油市教育和体育局下属二级预算单位86个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位85个。主要包括：高中3所，职业中学1所，成人教育学校2所，幼儿园6所，特教学校1所，义务教育一贯制学校4所，义务教育初中学校12所，义务教育小学校48所，直属事业单位8个直属事业单位包括教育发展中心、成人教育中心、教育核算中心、青少年活动中心、体育中心、教学仪器设备管理站、中小学卫生保健所及教育考试中心等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市教育和体育局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（专户收入）；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算68499.35万元,比2019年收支预算总数减少8458.7万元，主要原因一是2019年12月机构改革，文化广电单位从教育分离，文化下属11个单位也一起分离；二是从2019年5月起，事业单位养老保险缴费比例下调，从工资总额的20%下调到16%；三是2020年开始，学前教育保教费的管理方式从财政专户管理变为国库集中管理。

（一）收入预算情况

江油市教育和体育局单位2020年收入预算68499.35万元，其中：一般公共预算拨款收入63834.35万元，占93.19%；事业收（专户收入）4665万元，占6.81%。

（二）支出预算情况

江油市教育和体育局单位2020年支出预算68499.35万元，其中：基本支出67840.55万元，占99.03%；项目支出658.8万元，占0.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市教育和体育局单位2020年财政拨款收支总预算63834.35万元,比2019年财政拨款收支总预算减少6517.7万元，主要原因一是2019年12月机构改革，文化广电单位从教育分离，文化下属11个单位也一起分离；二是从2019年5月起，事业单位养老保险缴费比例下调，从工资总额的20%下调到16%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63834.35万元；支出包括：教育支出47530.87万元、文化旅游体育与传媒支出38.55万元；社会保障和就业支出9527.24万元、卫生健康支出2309.86万元、住房保障支出4427.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市教育和体育局单位2020年一般公共预算当年拨款63834.35万元，比2019年预算数减少6517.7万元，主要原因是2019年12月机构改革，文化广电单位从教育分离，文化下属11个单位也一起分离。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出47530.87万元，占74.46%；文化旅游体育与传媒支出38.55万元，占0.07%；社会保障和就业支出9527.24万元，占14.92%；卫生健康支出2309.86万元，占3.62%；住房保障支出4427.83万元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市教育和体育局2020年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）: 2020年预算数为292.52万元，主要用于：教体局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（二）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为797.46万元，主要用于六所幼儿园人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障幼儿园正常运转。

（三）教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为19315.92万元，主要用于48所小学学校人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障小学校正常运转。

（四）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为13577.85万元，主要用于12所初中学校人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障初中学校正常运转。

（五）教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为7924.66万元；主要用于3所高中学校人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障高中学校正常运转。

（六）教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育（项）：2020年预算数为65.64万元；主要用于教学仪器设备站人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

（七）教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年预算数为1718.56万元；主要用于江油职业中学人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

（八）教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：2020年预算数为122.51万元；主要用于2所成人教育学校人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

（九）教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2020年预算数为205.87万元；主要用于米其林特殊教育学校人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

（十）教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：2020年预算数为214.17万元；主要用于教育发展中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

（十一）教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为553.48万元；主要用于全市教师培训。

（十二）教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020年预算数为2742.23万元；一是用于核算中心、中小学卫生保健所、青少年活动中心等人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转；二是用于教育质量奖、两支队伍建设、营养餐工勤人员工资、水电气补助、学校安保人员经费、标准化考场维护、全市体育工作经费、民办教育发展专项经费及改善学校办学条件等。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2020年预算数为38.55万元，主要用于主要用于江油市体育中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为36.29万元，主要用于教体局机关的离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）：2020年预算数为3262.1万元，主要用于教体局下属所有事业单位的离退休人员的支出，包含春节慰问金。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为6226.27万元，主要用于教体局下属所有事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为2.58万元，主要用于体育中心的职业年金的缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为12.51万元，主要用于教体局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为2297.35万元，主要用于教体局下属所有事业单位在职人员缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4427.83万元，主要用于教体局下属所有事业单位在职人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市教育和体育局单位2020年一般公共预算基本支出63175.55万元，其中：

人员经费60125.58万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费3049.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数14.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一) 因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降103.57%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准；二是文化广电及下属单位从教体局分离。

2020年公务接待费计划用于执行公务、来我局出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降100%。主要原因是文化广电及下属单位从教体局分离后无公务用车了。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆，为江油职业中学校车。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市教育和体育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市教育和体育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，江油市教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为407.87万元，比2019年预算减少168.74万元，下降29.31%。

（二）政府采购情况说明

2020年，安排政府采购预算1508.93万元，主要用于采购办公用品、学生课座椅、电子白板、班班通设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，江油市教育和体育局单位所属各预算单位固定资产总额91339.37万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2020年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年江油市教育和体育局单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指学校收取的学费、住宿费、幼儿园保教费等。

3.教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

5.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6.教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

7.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

8.教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育（项）：指上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出(类)职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读学校的支出或补助费。

10.教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：指各部门举办的各类成人初等教育的支出。

11.教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

13.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:指行政单位离退休方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

江油市教育和体育局2020年部门预算公开样表.xls