江油市教育体育和文化广电新闻出版局2018年部门预算编制的说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

江油市教育体育和文化广电新闻出版局是行政单位，主要职责贯彻执行中央和省、市政府有关教育体育、文化艺术、广播影视、新闻出版等工作，拟定相关发展规划和制定相关体制机制改革配套政策。内设党政群中层机构17个，下设109个二级单位，包括：高中4所，职业中学1所，成人教育学校2所，幼儿园5所，特教学校1所，义务教育一贯制学校5所，义务教育初中学校13所，义务教育小学校48所，直属事业单位30个（含14个乡镇广播电视站）。

（二）人员情况

江油市教育体育和文化广电新闻出版局共有编制5413名，实有在职人员5439人。其中：行政编制36名，实有39人；参公行政编制14名，实有20人；事业编制5326名，实有5380人；工勤实有140人。

二、财政拨款收支预算情况

2018年江油市教育体育和文化广电新闻出版局财政拨款收入65546.93万元。

2018年江油市教育体育和文化广电新闻出版局财政拨款支出65546.93万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育体育、文化艺术、广播影视、新闻出版等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障江油市教育体育和文化广电新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出61014.98万元，日常公用支出3072.45万元。

项目支出，是用于保障江油市教育体育和文化广电新闻出版局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，本年度项目支出1459.5万元

江油市教育体育和文化广电新闻出版局2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出45014.95万元，主要用于：各级各类学校人员基本工资，绩效工资，社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。义务教育学校公用经费保障及住校生贫困补助；义教学校营养餐补助。高中及中职学校免学费及助学金补助。学前教育“三儿资助”、学校安保工程经费、标准化考场设施设备维护、教学教研、师培工作经费、文化市场专项整治工作经费、中高考质量奖、两支队伍建设经费。

（二）社会保障和就业支出11754.37万元，主要用于：主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员春节慰问金、死亡抚恤金、丧葬费等。

（三）医疗卫生支出2309.63万元，主要用于：各级各类学校、直属事业单位人员的医疗保险缴费支出等。

（四）住房保障支出4394.94万元，主要用于：各级各类学校、直属事业单位人员的住房公积金财政匹配部分支出。

（五）城乡社区支出256.42万元，主要用于：感恩园管理经费、太白公园春节美化、亮化工程、太白公园运行及维修维护管理经费等。

（六）文化体育与传媒支出1816.62万元，主要用于：江油大剧院运行经费、体育场馆免费低收费开放、图书馆安保运行专项经费、文化活动业务经费、文物保护专项经费、文化遗产保护专项经费等。

三、当年财政拨款规模变化情况

2018年江油市教育体育和文化广电新闻出版局财政拨款收入65546.93万元，比2017年预算数减少1053.74万元。主要是今年教育附加安排的学校安保工程经费、标准化考场设施设备维护、教学教研、师培工作经费、文化市场专项整治工作经费、中高考质量奖、两支队伍建设经费支出都减少。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数42.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28.59万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

（一）因公出国（境）经费：0万元，2018年我局未安排出国出境支出。

（二）公务接待费较2017年预算下降1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于来我局出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是公务用车都是老旧车辆。

2017年安排公务用车购置经费0万元，2017年我局未安排公务用车购置。

2017年安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，江油市教育体育和文化广电新闻出版局机关运行经费财政拨款预算为404.16万元，比2017年预算减少98.45万元，减少19.6%。

（二）政府采购情况说明

2018年，安排政府采购预算300万元，主要用于采购办公桌椅、电脑、空调、印刷品等

（三）绩效目标设置情况

2018年江油市教育体育和文化广电新闻出版局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1459.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，江油市教育体育和文化广电新闻出版局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1台，无单价100万元以上专用设备。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

3、教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

4、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

5、教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

6、教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的全日制普通高等院校教育支出。

7、教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育（项）：指上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

8、教育支出(类)职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

9、教育支出(类)职业教育（款）职业高中教育（项）：指各部门举办的职业中学、农业中学、半工半读学校的支出或补助费。

10、教育支出(类)成人教育（款）成人初等教育（项）：指各部门举办的各类成人初等教育的支出。

11、教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12、教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

13、教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学新建、改建、修缮和维护的支出。

15、教育支出(类)教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用于上述项目外的教育费附加支出。

16、教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:指综合性运动会及单项体育比赛支出。

18.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:指各级体育运动队训练补助及器材购置方面支出。

19.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:指体育场馆建设及维护等方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指对职工养老保险基金的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

29、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。