江油市行政审批局2021年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

（一）市行政审批局单位职能简介

⑴贯彻落实国家、省、绵阳市有关行政审批制度改革方面的方针政策及决定。

⑵依法集中办理承接的行政许可和其他事项。

⑶根据国务院、省政府对行政审批事项的调整情况，动态调整本部门行政审批事项目录。

⑷负责国家、省、绵阳市下放的相关行政审批事项的承接落实。

⑸推进本部门行政审批事项标准化和信息化建设，清理承接的行政审批事项前置条件，对承接行政审批事项的审批流程进行规范和优化，提高行政审批效能。

⑹负责组织所需现场踏勘事项的现场勘查、技术论证和

社会听证等工作。

⑺负责职责范围内的行政审批事项的中介服务事项管理。

⑻负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保

护、服务便民化等工作。

⑼完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

（1）以党建为基础，强化组织保障推进改革试点

认真学习贯彻党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，立足行政审批局工作实际，深入推进党风廉政建设；加强党员干部思想政治建设；落实领导干部“一岗双责”和党风廉政建设责任制；加强和规范“三会一课”制度和组织管理制度建设；通过党课教育、读书活动、主题党日和自主选学等形式，提升党员干部队伍素质。

（2）以人民为中心，锻造过硬队伍规范服务管理

牢固树立以人民为中心的办事理念，转作风、强业务、优服务，加强审批工作业务知识的培训，全面提升理论水平、业务能力和服务质量。进一步完善管理考核、运行监管、奖励奖惩等方面制度措施，确保运行机制科学完善、队伍管理严明有效、审批流程规范有序。通过改革创新，提升工作实效，更好地便民利企，让企业和人民群众有更好的获得感和幸福感。

（3）以创新为驱动，推进平台建设高效协调运行

加快融入全省一体化政务服务平台建设，及时调整、全面完成行权事项和公共服务事项的认领、审核、公布，推进行政审批局与各部门之间互联互通、信息共享，打破信息孤岛，加快形成“横线联动、纵向延伸、全域一体、高效协调”的政务服务新格局，以此实现“网上办、就近办、一次办”，让数据多跑路，群众少跑腿。

（4）以问题为导向，消除堵点难点推进服务便民

聚焦企业和群众反映突出的办事难、办事慢，多头跑、来回跑等问题，进一步完善体制机制，深入推进审批服务便民化。同大堰镇、武都镇签订《行政审批和公共服务委托书》，开展行政审批和公共事项审批权限委托工作试点，拟计划根据实际条件，将《四川省老年人优待证》受理、审核权限全部下放至两镇。拟计划将临时占用林地审批、广告发布登记等16项事项受理、初审、发证权限委托下放给武都镇，审核权限不委托下放。拟计划将个体工商户设立、变更、注销登记等21项事项受理、初审、发证权限委托下放给大堰镇，审核权限不委托下放。

二、部门预算单位构成

江油市行政审批局属行政单位，下属事业单位1个，江油市行政审批信息技术中心。行政编制24人，实有26人，事业编制20人，实有17人，行政退休2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算652.19万元,比2020年收支预算总数增加21.84万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

江油市行政审批局2021年收入预算652.19万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入652.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油市行政审批局2021年支出预算652.19万元，其中：基本支出564.14万元，占86.50%；项目支出88.05万元，占13.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市行政审批局2021年财政拨款收支总预算652.19万元,比2020年财政拨款收支总预算增加21.84万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入652.19万元；支出包括：一般公共服务支出544.37万元、教育支出4.12万元、社会保障和就业支出49.36万元、卫生健康支出21.34万元、住房保障支出33.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市行政审批局2021年一般公共预算当年拨款652.19万元，比2020年预算数增加21.84万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出544.37万元,占83.47%；教育支出4.12万元，占0.63%；社会保障和就业支出49.36万元，占7.57%；卫生健康支出21.34万元，占3.27%；住房保障支出33.00万元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

江油市行政审批局2021年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）303.04万元，主要用于：行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）88.05万元，主要用于：现查踏勘、联合办证、党建和企业开办“零成本”（刻章费用和邮寄费用）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）153.28万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费。

2、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.12万元，主要用于：单位职工的教育和培训支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.36万元，主要用于：退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）13.02万元，主要用于：机关行政人员医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.32万元，主要用于： 机关事业人员医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.00万元，主要用于机关在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市行政审批局2021年一般公共预算基本支出564.14万元，其中：

人员经费482.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利等支出。

公用经费81.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数3.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.44万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算持平，我单位坚持认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2021年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）本单位无公务用车，因此2021年无公务用车费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市行政审批局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市行政审批局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，江油市行政审批局机关运行经费财政拨款预算为81.31万元，比2020年预算减少0.94万元，减少1.14%。

（二）政府采购情况说明

2021年，本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截截至2020年底，江油市行政审批局机关固定资产总额148.07万元。无公务车辆。

2021年无预算安排购置车辆单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年江油市行政审批局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:教育及培训支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2020年政府收支分类科目》）

附件1：2021年江油市行政审批局部门预算公开表.pdf

附件2：2021年江油市行政审批局部门项目绩效信息公开表.pdf