索引号: 720899237/2019-00020 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市行政审批局 发文日期: 2019-01-15
文号: 关键词: 部门预算编制说明

江油市行政审批局2018年部门预算编制的说明

2019-01-15 09:55文章来源: 行政审批局
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  江油市行政审批局2018年部门预算编制的说明

  
  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  江油市行政审批局是行政单位,主要负责全市行政审批和政务服务工作。内设10个股室,包括:办公室、综合业务股、政策法规股、政务督查股、商事登记股、城管交通审批股、投资项目审批股、涉农事务审批股、文教卫生审批股、社会事务审批股。1个监察室。

  (二)人员情况

  江油市行政审批局共有编制30名,实有在职人员29人。其中:行政编制30名,实有29人;参公行政编制0名,实有0人;事业编制0名,实有0人;工勤0名,实有0人。

  二、财政拨款收支预算情况

  2018年行政审批局财政拨款收入608.55万元。

  2018年行政审批局财政拨款支出608.55万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市行政审批和政务服务事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费。其中,人员支出237.75万元,日常公用支出34.62万元,对个人和家庭的补助支出66.32万元。

  项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  江油市行政审批局2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出537.48万元,主要用于:服务大厅窗口人员的管理、考核,大厅设备的维修、维护,大厅安保、卫生等劳务费,电子网络系统租赁以及现场踏勘、档案管理、联合办证、购买社会服务人员等。

  (二)教育支出2.54万元,主要用于:主要用于:市、镇(乡)、村三级工作人员政务服务业务培训。

  (三)社会保障和就业支出37.05万元,主要用于:退休人员慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  (四)医疗卫生支出11.16万元,主要用于:机关在职人员医疗保险支出。

  (五)住房保障支出20.32万元,主要用于:机关在职职工住房公积金支出。

  三、当年财政拨款规模变化情况

  2018年行政审批局财政拨款608.55万元,比2017年预算数减少97.59万元。主要是项目经费减少。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.20万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)本单位无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2018年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)本单位无公务用车,因此2018年无公务用车费用。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,江油市行政审批局机关运行经费财政拨款预算为34.62万元,比2017年预算减少2.22万元,下降6.03%。

  (二)政府采购情况说明

  2018年,无政府采购预算。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年江油市行政审批局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款269.86万元。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,江油市行政审批局机关单位固定资产总额497.73万元。无共有车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  六、名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位基本支出;

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位项目支出。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出。。

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):教育及培训支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

  6、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7、 “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:

江油市行政审批局2018年部门预算公开表


附件:

江油市行政审批局2018年部门预算专用项目绩效目标公开表

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