江油市政务服务中心2017年部门整体支出绩效报告

　　　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　江油市政务服务中心是江油市行政审批局下属事业单位，内设3个股室，包括：办公室、交易服务股、项目管理股。

　　（二）机构职能。

　　主要负责政府采购、工程招投标、国有建设用地使用权出让等工作。

　　（三）人员概况。

　　江油市政务服务中心共有编制35名，实有在职人员29人。其中：事业编制35名，实有29人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2017年江油市政务服务中心本年收入合计271.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.53万元，占99.97%；其他收入0.08万元，占0.003%。

　　（三）部门财政资金支出情况。

　　2017年江油市政务服务中心本年支出合计271.61万元，其中：基本支出211.61万元，占77.9%；项目支出60万元，占22.1%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　2017年度预算编制严格按照财政预算编制要求进行编制、录入，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，结余结转资金能够按规定进行管理。

　　（二）执行管理情况。

　　我中心严格按照规定执行年度预算，2017年度部门预算实际支出数为预算数的100%.

　　2017年1-3月份预算支出进度为31.19%，2017年4-6月份预算支出进度为65.82%，2017年7-9月份预算支出进度为85.12%，2017年10-12月份预算支出进度为100%。

　　2017年度按照财政局要求进行预算执行中期评估，截止9月底已执行项目预算数的79.54%，整体情况较好。

　　（三）支出绩效情况。

　　1.部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　我中心围绕市委、市政府的工作大局，紧扣政务服务和公共资源交易等年度目标任务，扎实开展各项活动，较好地完成了2017年的各项工作任务。

　　（2）机关厉行节约。

　　我中心2017年度无因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.23万元，完成预算15.16%，严格控制三公经费。

　　（3）机关节能降耗。

　　我中心2017年水费0.23万元；2017年电费1.61万元，；2017年无燃油费支出。

　　2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对专项预算项目资金实行专款专用，严格保障项目绩效的顺利完成。

　　（2）项目资金管理情况。

　　严格按照上级项目资金管理要求，专项资金实行“专人管理、专项使用”，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　项目实施完成后发挥了较大的社会效益。提升了服务基层、服务群众等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

　　（四）财务管理情况。

　　建立财务内部管理制度，严格遵守财经纪律，及时进行核算对帐。严格执行政府采购制度。对内部管理制度进行全面清理，形成了一系列规章制度、管理办法和工作程序，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　按年初预期，各项资金使用有效、节约，2017年自评合格。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照年初预算，我中心加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。

　　（二）存在问题。

　　中心职工对财务管理制度了解不够，在报账过程中不符合财务要求情况时有发生。

　　（三）改进建议。

　　在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；同时加强对中心干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。