江油市人民政府办公室2019年部门预算编制的说明

　　一、基本职责及主要工作

　　（一）单位职责

　　江油市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，按照“三定”方案规定，主要履行以下职责：

　　1.负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。

　　2.负责市政府会务工作。办理上级政府、上级政府办公室及上级政府各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作和政府系统办公室工作。

　　3.负责市政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。

　　4.负责全市外事侨务的有关工作。

　　5.负责指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　6.负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务工作，维护地方金融秩序。

　　7.负责市长公开电话值守和办理工作，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全市政府系统政务信息工作，以及政务信息收集、整理和报送工作。

　　8.负责指导全市的防震减灾工作及地震监测的数据收集、分析、汇总、上报等工作。

　　9.负责四川预备役高炮师第三团五七炮一营预备役人员的训练、演习、整组、点验等工作。

　　10.负责市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门的财务管理与核算工作。

　　（二）2019年重点工作任务

　　2019年，市政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，主动适应新形势新任务新要求，凝神聚力抓好市委、市政府各项重大决策部署的贯彻落实，不断改进工作方法和措施，着力提升“三个服务”能力和水平，努力在新时代有新担当、做出新作为。

　　二、部门预算单位构成

　　市政府办公室包括：市政府机关、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等9个部门。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位2个，预备役单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2019年收支总预算1665.90万元,比2018年收支预算总数增加120.79万元，主要原因是上年结转资金在本年支出以及职工工资调标而增加的基本支出预算拨款。

　　（一）收入预算情况

　　市政府办公室2019年收入预算1665.90万元，其中：上年结转75.62万元，占4.54%；一般公共预算拨款收入1590.28万元，占95.46%。

　　（二）支出预算情况

　　市政府办公室2019年支出预算1665.90万元，其中：基本支出1123.58万元，占67.45%；项目支出542.32万元，占32.55%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市政府办公室2019年财政拨款收支总预算1665.90万元,比2018年财政拨款收支总预算增加120.79万元，主要原因是上年结转资金在本年支出以及职工工资调标而增加的基本支出预算拨款。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1590.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入75.62万元；支出包括：一般公共服务支出1259.07万元、公共安全支出30.00万元、教育支出8.21万元、社会保障和就业支出227.50万元、卫生健康支出33.44万元、住房保障支出61.68万元、灾害防治及应急管理支出46.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1590.28万元，比2018年预算数增加45.17万元，主要原因是职工工资调标而增加的基本支出预算拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1199.35万元,占75.42%；公共安全支出30.00万元，占1.89%；教育支出7.71万元，占0.48%；社会保障和就业支出212.10万元，占13.34%；卫生健康支出33.44万元，占2.10%；住房保障支出61.68万元，占3.88%；灾害防治和应急管理支出46.00万元，占2.89%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　市政府办公室2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）759.66万元，主要用于：保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）289.00万元，主要用于：保障市政府办公室为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）50.00万元，主要用于：保障市政府研究室、市政府外事侨务办公室等部门为完成特定工作任务的专项经费支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）16.69万元，主要用于：保障市防震减灾局下属地震监测站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）84.00万元，主要用于：保障市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市地方志办公室、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定工作任务的专项经费支出。

　　（六）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）30.00万元，主要用于：保障市政府法制办公室为完成特定工作任务的专项经费支出。

　　（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）7.71万元，主要用于：市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工培训方面的支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）93.48万元，主要用于：保障市政府办公室、市地方志办公室等部门行政离退休人员的经费支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.75万元，主要用于：保障市政府办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门事业离退休人员的经费支出。

　　（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.87万元，主要用于：按规定缴纳市政府办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门在职职工养老保险等方面的支出。

　　（十一）医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.60万元，主要用于：按规定缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门在职行政编制职工医疗保险费的支出。

　　（十二）医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.84万元，主要用于：缴纳市防震减灾局下属事业单位在职职工医疗保险费的支出。

　　（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.68万元，主要用于：按规定缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门在职职工住房公积金的支出。

　　（十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）26.00万元，主要用于：地震监测台站运行维护等方面的支出。

　　（十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）20.00万元，主要用于：市防震减灾局的防震减灾体系建设、防震减灾科普宣传、防震减灾技术系统运行维护等方面的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市政府办公室2019年一般公共预算基本支出1123.58万元，其中：

　　人员经费996.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

　　公用经费126.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数78.00万元，其中：因公出国（境）经费38.00万元，公务接待费30.00万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　根据市外事办安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组5次，出国（境）25人。出国（境）团组主要包括：对缔结的友好城市进行回访、开展招商引资、文化交流、外事交流培训等团组。

　　（二）公务接待费较2018年预算下降17.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2019年公务接待费计划用于执行公务、外县市党政代表团交流学习、招商引资以及外事活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降23.08%。主要原因是严格执行公务用车改革政策，从严控制公务车辆运行维护成本。

　　2019年无公务用车购置经费预算安排。

　　2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆，其中：市政府主要领导干部用车1辆，市防震减灾局专用技术车辆1辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市政府办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　市政府办公室2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市政府办公室机关运行经费财政拨款预算为126.68万元，比2018年预算增加10.92万元，增长9.43%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年，安排政府采购预算56.00万元，主要用于采购地震观测台站运行维护服务、法律顾问服务、市政府总值班室运行服务等方面购买社会服务的支出。

　　（三）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市政府办公室所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　(四)国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市政府办公室所属各预算单位固定资产总额219.49万元。共有车辆2辆，其中，保留市政府主要领导干部用车1辆、市防震减灾局特种专业技术车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展专门性行政管理工作的项目支出。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务活动（项）：指用于开展专项调研、人大代表与政协委员议案提案办理，外事侨务服务与管理等专门性工作的项目支出。

　　5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指用于开展法制建设工作的项目支出

　　6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位机构正常运转，开展日常工作的基本支出。

　　7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指用于开展应急演练、应急体系建设，金融服务与监管，《江油年鉴》与《江油市志》编纂、资料收集、出版发行，预备役部队训练、演习、整组等专门性工作的项目支出。

　　8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训的支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于保障行政离退休人员的支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于支付保障事业离退休人员的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳基本医疗保险费的支出。

　　13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳下属事业单位基本医疗保险费的支出。

　　14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指用于地震监测台站运行维护及地震监测服务等方面的支出。

　　15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指用于防震减灾体系建设、防震减灾科普宣传、防震减灾技术系统运行维护等方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工长期住房储金。

　　17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

江油市人民政府办公室2019年部门预算公开表.xls