索引号: 797867946/2019-00006 主题分类: 预算/决算
发文机构: 江油市人民政府办公室 发文日期: 2019-01-10
文号: 关键词: 预算绩效评价

江油市人民政府办公室2017年部门预算支出绩效评价的自评报告

2019-01-10 11:55文章来源: 市政府办
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  江油市人民政府办公室

  2017年部门预算支出绩效评价的自评报告

  
  按照江油市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(江财预〔2018〕13号)要求,现将江油市人民政府办公室(以下简称市政府机关)2017年度部门预算支出绩效评价的自评情况报告如下:

  一、部门概况

  (一)机构组成

  市政府机关机构组成包括市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室(侨联)、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等九个单位。

  (二)机构职能

  市政府机关主要负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作,负责市政府会务工作。办理上级政府、上级政府办公室及上级政府各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作和政府系统办公室工作。负责市政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。负责全市外事侨务的有关工作。指导全市应急管理工作,协助市政府领导做好需要由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。负责市长公开电话值守和办理工作,推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导全市政府系统政务信息工作,负责政务信息收集、整理和报送。负责《江油年鉴》、《江油市志》、《江油地情》的资料征集、编纂、出版和发行及全市乡镇(村)志编纂指导工作。负责全市地震监测台站的运行维护及数据收集汇总和上报,指导全市的防震减灾工作。负责四川预备役高炮师第三团五七炮一营预备役人员的管理、训练、演练、整组等相关工作。负责市政府机关的财务核算和资产管理工作。

  (三)人员概况

  截至2017年末,市政府机关共有编制81个,实有在职人员73人。其中:行政编制53个,实有在职人员47人;参照公务员法管理的事业编制13个,实有在职人员12人;行政工勤编制12个,实有在职人员11人;事业编制3个,实有在职人员3人。退休人员67人,其中:行政退休48人,事业退休19人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2017年,市政府机关一般公共预算财政拨款收入2035.20万元,占财政拨款收入的100.00%,其中:基本支出一般公共预算财政拨款收入1251.47万元,占财政拨款收入的 61.49%;项目支出一般公共预算财政拨款收入783.73万元,占财政拨款收入的38.51%。

  (二)部门财政资金支出情况

  2017年,市政府机关一般公共预算财政拨款支出2061.29万元,其中:基本支出1303.40万元,占一般公共预算财政拨款支出的 63.23%;项目支出757.89万元,占一般公共预算财政拨款支出的36.77%。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预决算编制情况

  一是严格按照人员经费标准、日常公用经费定额以及部门事业发展和完成特定工作任务的需要,编制年度部门综合预算草案,并报经市财政审核批复后执行。严格按照“及时准确,真实完整、依法合规”的要求,完成了年度决算编报工作;二是按照“花钱必问效”的原则,积极开展“预算绩效评价”,确保有限的资金发挥应有的效益;三是坚持“量入为出”的要求,本着厉行节约的原则,确保有限资金用在刀刃上。同时,对专项资金的管理,严格执行专款专用制度,并按照项目实施部门申报、财务部门审核的要求,按项目实施进度拨付资金;四是严格执行财政对结余结转资金管理的规定,对项目实施的必要性组织相关部门进行充分论证,经论证合格后按要求进行启动并支付资金。

  (二)执行管理情况

  2017年,市政府机关一般公共预算财政拨款收入2035.20万元,占年度预算的100.00%,其中:基本支出一般公共预算财政拨款收入1251.47万元,占财政拨款收入的61.49%;项目支出一般公共预算财政拨款收入783.73万元,占财政拨款收入的38.51%。

  2017年,市政府机关一般公共预算财政拨款支出2061.29万元,占本年一般公共预算财政拨款收入的101.29%,占财政拨款支出的100.00%;其中:基本支出1303.40万元,占一般公共预算财政拨款收入的64.05%,占财政拨款支出的63.23%;项目支出757.89万元,占一般公共预算财政拨款收入的37.24%,占财政拨款支出的36.77%。

  2017年末结转和结余126.19万元,占本年财政拨款收入的6.20%,其中:基本支出结转26.19万元,占本年财政拨款收入的1.29%;项目支出结转100.00万元,占本年财政拨款收入的4.91%。

  按时间进度,至2017年6月财政拨款收入累计为1196.36万元,占年度财政拨款收入的58.78%,财政拨款支出累计为1108.63万元,占年度财政拨款支出的53.78%;至2017年9月财政拨款收入累计为1659.97万元,占年度财政拨款收入的81.56%,财政拨款支出累计为1638.87万元,占年度财政拨款总支出的79.51%;至2017年11月财政拨款收入累计为1994.17万元,占年度财政拨款收入的97.98%,财政拨款支出累计为1885.35万元,占年度财政拨款总支出的91.46%;至2017年末财政拨款收入累计为2035.20万元,占年度财政拨款收入的100.00%,财政拨款支出累计为2061.29万元,占年度财政拨款总支出的100.00%。

  (三)支出绩效情况

  1、部门支出绩效

  (1)行政运转保障

  市政府机关本着厉行节约的原则,严肃财经纪律,强化预算约束,合理安排使用预算资金,有效地保证了机构正常运转和履行职能职责的经费需要。

  (2)机关厉行节约

  2017年,市政府机关“三公”经费财政拨款支出79.64万元,占年度“三公”经费预算的90.76%,较上年下降49.38%,其中:2017年因公出国(境)经费支出34.33万元,占年度“三公”经费财政拨款支出的43.10%,较上年增长101.27%,增长的主要原因是本年度上级安排领导出国招商引资、外事干部出国培训等活动而增加的支出;公务接待费支出36.10万元,占年度“三公”经费财政拨款支出的45.34%,较上年下降1.79%;公务用车运行维护费支出9.21万元,占年度“三公”经费财政拨款支出的11.56%,较上年下降91.11%;2017年会议费支出50.97万元,较上年下降9.97%;2017年培训费支出8.77万元,较上年下降24.84%;机关运行经费支出176.13万元,较上年下降6.39%。

  (3)机关节能降耗

  2017年,市政府机关按照市财政确定的日常公用经费预算定额编制机关水、电费和公务用车运行维护费财政拨款支出预算15.01万元,其中:水费2.94万元;电费5.07万元;公务用车运行维护费7.00万元。一是水电费全部划拨市机关事务管理局,由市机关事务管理局统一管理和使用;二是公务车辆燃油费实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理。

  2、专项预算项目支出绩效

  (1)资金绩效分配情况

  市政府机关专项项目资金预算的编制,严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定,按照“轻重缓急、绩效优先”的原则,针对部门年度工作任务和事业发展的需要合理分配项目资金。2017年,市政府机关行政管理类经常性项目财政拨款收入783.73万元,其中:一般公共服务支出类项目财政拨款收入772.81万元,占项目支出财政拨款收入的98.61%;国土海洋气象等支出项目财政拨款收入10.92万元,占项目支出财政拨款收入的1.39%。项目支出757.89万元,占年度项目支出财政拨款收入的96.70%;其中:一般公共服务项目支出692.97万元,占项目支出的91.43%;国土海洋气象等项目支出64.92万元,占项目支出的8.57%

  (2)项目资金管理情况

  市政府机关专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务需求确定的行政管理类经常性项目,因此在项目资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定,并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和中长期规划,确保有限的资金发挥更大社会的效益。

  (3)绩效目标完成情况

  市政府机关专项项目主要为行政管理类项目,因此,项目实施完成后发挥了较大的社会效益。一是提升了改进政府办公室的办文、办会质量,同时提升了服务基层、服务行政执法监督、服务外事侨务、服务应急处置和管理等工作效能,为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用;二是提升了《江油年鉴》、《江油市志》、《抗震救灾志》以及《乡镇志》、《村志》等志书的资料征集、编纂、出版、发行质量,为将来的经济社会发展提供必要的参考;三是提升了防震减灾和应对自然灾害的能力;四是提升了预备役人员的战斗保障能力。

  (四)财务管理情况

  市政府机关严格执行《预算法》、《会计法》等法律和国家的财经制度,根据财务管理要求和社会发展需要修订完善了机关财务管理制度,强化内部监管,健全了财务人员岗位职责和内审制度,有力地促进了财务管理的制度化、规范化。一是公务车辆燃油“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理;二是公务车辆维修实行驾驶员申报、车辆管理人员现场查看审批、凭审批单到政府采购定点维修单位进行维修的措施;三是修改完善了《江油市人民政府办公室公务接待费管理使用办法》,实行经办人员申报、分管领导审查、主要领导审批的制度,“三单”齐全方可报销。四是根据项目进度合理调度和安排资金,有效发挥财政资金效益;五是财务核算全面实行电算化,强化对会计档案管理和利用,保证财务核算管理的规范化;六是严格执行政府采购制度,对办公设备购置、相关刊物出版发行等事项全部纳入政府采购。

  (五)绩效管理工作开展情况

  市政府机关按照江油市财政局《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》(江财预〔2018〕13号)要求,成立了由办公室主要领导任组长,分管领导任副组长,纪检和相关部门负责人、业务股室工作人员为成员的财政支出绩效评价自评工作组,对单位2017年度财政支出绩效进行了全面的自我评价。从自评情况看,市政府机关财务管理规范,财务管理制度健全,“三公”经费使用管理符合厉行节约规定,资金的申请和拨付严格执行规定程序,保证了财务信息的真实性、及时性和完整性,财政资金发挥的效益明显,有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5分
明确性(5分) 5分
合理性(5分) 5分
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5分
目标管理(5分) 5分
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 不适用
中央专款分配合规率(1分) 不适用
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1.18分
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.68分
绩效目标动态监控(3分) 3分
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1分
非税收入上缴情况(1分) 1分
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2分
行政事业单位资产报告情况(2分) 2分
资产管理与预算管理相结合(2分) 2分
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2分
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2分
决算公开(2分) 2分
绩效信息公开(2分) 2分
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2分
评价结果应用(3分) 3分
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20分
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5分
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5分
人才培养(5分) 5分
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3分
管理对象满意度(3分) 3分
社会公众满意度(4分) 4分


  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  通过对市政府机关2017年度财政支出绩效的自我评价,一是机关财务管理制度健全,资金的申请与拨付符合规定程序;二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性;三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要,财政资金发挥的社会效益明显。综合上述,市政府办公室2017财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

  (二)存在问题

  通过对2017年度财政支出绩效的自我评价,市政府机关2017年财政支出绩效评价方面也存在一些问题,一是中期评估分析结果的运用力度不大;二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足;三是部分单位基础工作较差,经办人员业务水平不高。

  (三)改进建议

  针对上述存在问题,将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度,特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习,进一步提高单位负责人财经管理方面的理论水平;二是充分发挥中期评估的作用,加大中期评估结果的运用力度,将中期评估分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面;三是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制,四是加大支出绩效评价工作重要性的宣传,提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

  江油市人民政府办公室

  2018年10月16日
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