| 索引号： | 797867946/2016-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 江油市人民政府办公室 | 发文日期： | 2016-06-20 |
| 文号： | 关键词： | 财政预算 |
江油市人民政府办公室2016年部门预算编制的说明
江油市人民政府办公室2016年部门预算编制的说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
江油市人民政府办公室是行政单位，主要负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作，负责市政府会务工作。办理上级政府、上级政府办公室及上级政府各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作和政府系统办公室工作。负责市政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。负责全市外事、侨务的有关工作。指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。负责市长公开电话值守和办理工作，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。负责市政府机关及相关部门的财务核算和管理工作。内设8个股室，下设8个二级单位，包括市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等。
（二）人员情况
江油市人民政府办公室(含市地方志办公室和市防震减灾局人员编制)共有编制87名，实有在职人员75人。其中：行政编制51名，实有48人；参公行政编制11名，实有9人；事业编制7名，实有4人；工勤编制18名，实有14人。离退休人员58人，其中：离休人员1人，退休人员57人。
二、财政拨款收支预算情况
2016年江油市人民政府办公室财政拨款收入1955.80万元。
2016年江油市人民政府办公室财政拨款支出1955.80万元，主要用于保障该部门及相关单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全市特定行政工作任务和事业发展的相关工作。
基本支出，是用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出628.06万元，日常公用支出162.16万元，对个人和家庭的补助支出248.58万元。
项目支出，是用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
江油市人民政府办公室2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1801.24万元，主要用于：保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）教育支出6.70万元，主要用于：市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门的职工培训方面的支出。
（三）社会保障和就业支出39.11万元，主要用于：市政府办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门离退休人员及遗属补助方面的支出。。
（四）医疗卫生支出27.15万元，主要用于：缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工医疗保险费的支出。
（五）住房保障支出53.60万元，主要用于：缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工住房公积金的支出。
（六）国土资源气象等事务支出28.00万元，主要用于：市防震减灾局的地震台站、台网运行维护和地震预报预测等方面的支出。
三、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数181.78万元，其中：因公出国（境）经费38.00万元，公务接待费40.28万元，公务用车购置及运行维护费103.50万元。
（一）、因公出国（境）经费与2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实上级要求，严格控制出国（境）人数及出国（境）经费开支标准。
根据市外事侨务办公室安排的2016年出国计划，拟安排出国（境）4组次，出国（境）预计24人左右。主要是赴韩国、俄罗斯和荷兰、澳大利亚、美国等国家开展文化交流、招商引资、对接产业发展项目等公务活动。
（二）、公务接待费较2015年预算下降16.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于执行公务、外县市党政代表团交流学习、招商引资以及外事活动等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）、公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降32.49%，主要原因是2016年按照上级安排进行公务用车改革。
2016年公务用车购置经费无预算安排。
2016年安排公务用车运行维护费103.50万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量27辆。
附件：
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
江油市人民政府办公室是行政单位，主要负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作，负责市政府会务工作。办理上级政府、上级政府办公室及上级政府各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作和政府系统办公室工作。负责市政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。负责全市外事、侨务的有关工作。指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。负责市长公开电话值守和办理工作，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。负责市政府机关及相关部门的财务核算和管理工作。内设8个股室，下设8个二级单位，包括市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等。
（二）人员情况
江油市人民政府办公室(含市地方志办公室和市防震减灾局人员编制)共有编制87名，实有在职人员75人。其中：行政编制51名，实有48人；参公行政编制11名，实有9人；事业编制7名，实有4人；工勤编制18名，实有14人。离退休人员58人，其中：离休人员1人，退休人员57人。
二、财政拨款收支预算情况
2016年江油市人民政府办公室财政拨款收入1955.80万元。
2016年江油市人民政府办公室财政拨款支出1955.80万元，主要用于保障该部门及相关单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全市特定行政工作任务和事业发展的相关工作。
基本支出，是用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出628.06万元，日常公用支出162.16万元，对个人和家庭的补助支出248.58万元。
项目支出，是用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
江油市人民政府办公室2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1801.24万元，主要用于：保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）教育支出6.70万元，主要用于：市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门的职工培训方面的支出。
（三）社会保障和就业支出39.11万元，主要用于：市政府办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门离退休人员及遗属补助方面的支出。。
（四）医疗卫生支出27.15万元，主要用于：缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工医疗保险费的支出。
（五）住房保障支出53.60万元，主要用于：缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工住房公积金的支出。
（六）国土资源气象等事务支出28.00万元，主要用于：市防震减灾局的地震台站、台网运行维护和地震预报预测等方面的支出。
三、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数181.78万元，其中：因公出国（境）经费38.00万元，公务接待费40.28万元，公务用车购置及运行维护费103.50万元。
（一）、因公出国（境）经费与2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实上级要求，严格控制出国（境）人数及出国（境）经费开支标准。
根据市外事侨务办公室安排的2016年出国计划，拟安排出国（境）4组次，出国（境）预计24人左右。主要是赴韩国、俄罗斯和荷兰、澳大利亚、美国等国家开展文化交流、招商引资、对接产业发展项目等公务活动。
（二）、公务接待费较2015年预算下降16.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于执行公务、外县市党政代表团交流学习、招商引资以及外事活动等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）、公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降32.49%，主要原因是2016年按照上级安排进行公务用车改革。
2016年公务用车购置经费无预算安排。
2016年安排公务用车运行维护费103.50万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量27辆。
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