江油市人民政府办公室2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市人民政府办公室是行政单位，主要负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文和重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作，负责市政府会务工作。办理上级政府、上级政府办公室及上级政府各部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作和政府系统办公室工作。负责市政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。负责全市外事、侨务的有关工作。指导全市应急管理工作，协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。负责市长公开电话值守和办理工作，推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全市政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。负责市政府机关及相关部门的财务管理与核算工作。内设8个股室，下设9个二级单位，包括市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门。

　　（二）人员情况

　　江油市人民政府办公室(含市地方志办公室和市防震减灾局人员编制)共有编制80个，实有在职人员71人。其中：行政编制51名，实有48人；参公行政编制14个，实有9人；事业编制3个，实有2人；工勤编制12个，实有12人。退休人员66人，其中：行政退休47人；事业退休19人。财政补助人员4人，其中：人事部门认定的聘用人员2人；长赡人员2人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年江油市人民政府办公室财政拨款收入2015.27万元。

　　2017年江油市人民政府办公室财政拨款支出2015.27万元，主要用于保障该单位及相关部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的全市特定行政工作任务和事业发展的相关工作。

　　基本支出，是用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出635.60万元，日常公用支出124.73万元，对个人和家庭的补助支出315.94万元。

　　项目支出，是用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、市防震减灾局、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　江油市人民政府办公室2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1643.46万元，主要用于：保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。以及用于保障市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市政府金融办公室、市政府应急管理办公室、市政府研究室、市地方志办公室、四川预备役高炮师第三团五七炮一营等部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（二）教育支出7.11万元，主要用于：市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门的职工培训方面的支出。

　　（三）社会保障和就业支出228.77万元，主要用于：市政府办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门发放离退休人员保留补贴、遗属补助以及缴纳在职职工养老保险和职业年金等方面的支出。。

　　（四）医疗卫生支出29.04万元，主要用于：缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工医疗保险费的支出。

　　（五）国土资源气象等事务支出50.00万元，主要用于：市防震减灾局的地震台站、台网运行维护和地震预报预测等方面的支出。

　　（六）住房保障支出56.89万元，主要用于：缴纳市政府办公室、市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室、市地方志办公室、市防震减灾局等部门职工住房公积金的支出。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2017年江油市人民政府办公室财政拨款2015.27万元，比2016年预算数增加59.47万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金缴费支出，以及为完成特定的行政工作任务增加的项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数74.75万元，其中：因公出国（境）经费25.00万元，公务接待费36.75万元，公务用车购置及运行维护费13.00万元。

　　（一）、因公出国（境）经费较2016年预算下降34.21%。主要原因是认真贯彻落实上级要求，严格控制出国（境）人数及出国（境）经费开支标准。

　　根据市外事侨务办公室安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）2组次，出国（境）预计13人左右。主要是对缔结的友好城市进行回访等公务活动。

　　（二）、公务接待费较2016年预算下降8.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、外县市党政代表团交流学习、招商引资以及外事活动等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降87.43%，主要原因是按照上级安排进行公务用车改革，减少公车数量，降低公务车辆运行维护费用。

　　2017年公务用车购置经费无预算安排。

　　2017年安排公务用车运行维护费13万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量2辆，其中：市政府公务车辆1辆，市防震减灾局特种技术车辆1辆。

　　五、政府采购情况说明

　　2017年，安排政府采购预算37.86万元，主要用于采购四大班子办公楼无线WIFI网络安装及防震减灾局地震监测站的物业管理等。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指市政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政府机关开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

　　5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务活动（项）：指市政府机关用于开展专项调研、人大代表与政协委员议案提案办理，外事侨务服务与管理等专门性工作的项目支出。

　　6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）法制建设（项）：指市政府机关用于开展法制建设工作的项目支出

　　7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指市政府机关用于保障下属事业单位机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指市政府机关用于开展应急演练、应急体系建设，金融服务与监管，《江油年鉴》与《江油市志》编纂、资料收集、出版发行，预备役部队训练、演习、整组等专门性工作的项目支出。

　　9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出：指市政府机关用于含增地震监测站搬迁的项目支出。

　　10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市政府机关用于干部职工培训的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市政府机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指市政府机关用于支付病故人员遗属定期抚恤金的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市政府机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 指市政府机关用于缴纳下属事业单位基本医疗保险费的支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指市政府机关用于绵阳华夏历史文化科技产业园项目规划制定与管理等方面的支出。

　　16.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：指市政府机关用于地震监测台站设备运行维护、地震观测工作等方面的支出。

　　17. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指市政府机关用于地震预测预报等业务方面的支出。

　　18. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：指市政府机关用于购置防震减灾技术设备的支出。

　　19 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指市政府机关用于支付地震监测台站聘用职工工资的支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市政府机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

2017年江油市人民政府办公室部门预算公开附表