江油市档案局2017年部门预算编制的说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　江油市档案局是参照公务员管理的事业单位，主要负责贯彻执行档案法律法规,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理,依法对全市机关、乡镇、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作进行监督指导，依法查处违反档案法律法规的行为等工作。内设4个股室。

　　（二）人员情况

　　江油市档案局共有编制16名。其中：参公行政编制15名,工勤1名。实有在职人员14人，退休人员10人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2017年档案局财政拨款收入348.42万元。

　　2017年档案局财政拨款支出348.42万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市档案事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障档案局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。其中，人员支出128.52万元，日常公用支出18.10万元，对个人和家庭的补助支出50.26万元。

　　项目支出，是用于保障档案局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目支出151.54万元。

　　江油市档案局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出293.80万元，主要用于：保障档案局机关的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费及档案信息智能化管理查阅化建设等。

　　（二）教育支出1.41万元，主要用于：职工继续教育培训。

　　（三）社会保障和就业支出36.06万元，主要用于：为职工购买养老、工伤、生育等保险、死亡抚恤费用支出、福利费用支出及慰问退休职工。

　　（四）医疗卫生支出5.84万元，主要用于：在职职工医疗保险。

　　（五）住房保障支出11.31万元，主要用于：在职职工住房公积金。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2017年财政拨款348.42万元，比2016年预算数增加48万元。主要是采购档案智慧查阅平台，及部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，以及人员经费、日常公用经费的增加。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）江油市档案局2017年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费方面下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及 市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）江油市档案局因公车改革，现公车保有量为0，2017年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　五、政府采购情况说明

　　2017年，安排政府采购预算151.54万元，主要用于采购档案智慧查阅平台。

　　六、名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工培训及职工继续教育支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金（项）：指行政退休、事业退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员死亡抚恤金及伤葬费。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指职工医疗保险，工伤、生育保险等。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金。

　　6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

江油市档案局2017年预算公开