江油市残疾人联合会整体支出绩效报告(以此件为准)

一、单位概况（一）机构组成：江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，内设3个股室。（二）机构职能：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。2.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、社会、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。3.研究拟定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。4.负责培训各乡镇和基层组织以及残联干部，加强残联干部队伍建设。5.拟定残疾人劳动就业计划。管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。负责盲人按摩行业的管理。（三）人员概况江油市残疾人联合会共有编制9名，实有在职人员10人。其中：参公行政编制8名，实有8人；工勤1名，实有2人。退休人员6人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况江油市残疾人联合会2018年度财政资金收入876.38万元，其中：政府性基金预算财政拨款80.65万元。（二）部门财政资金支出情况江油市残疾人联合会2018年度财政资金支出633.1931万元，其中：人员经费支出62.8049万元，日常公用经费支出49.67万元，项目支出 520.7182万元。三、部门财政支出管理情况（一）预决算编制情况包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。我会按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。按时完成预决算编制工作，并按时提交部门预算草案、年度部门决算。（二）执行管理情况我会按照财政资金管理要求，制订了《江油市残联财务管理办法》（江残发〔2017〕61号）等制度，严格按照资金使用进度申报、使用财政资金。（三）支出绩效情况1.部门支出绩效（1）行政运转保障江油市残疾人联合会2018年度我会公共预算财政拨款支出总额633.19万元。财政拨款支出575.44万元，占本年支出的90 % 。其中：基本支出 49.67万元，占年支出的7.8 % ，项目支出 520.72万元，占年支出的82% ；工资福利支出62.80万元，占年支出的9.9% 。（2）机关厉行节约我会未发生有因公出国（境）费用也于往年持平。我会会议费及公务接待费跟往年都有所下降。我会2018年未发生车辆购置费。我单位有一辆公务用车2017年无车辆预算，2018年有车辆预算3万。（3）机关节能降耗机关水、电、气、燃油较上一年度均有较大幅度下降。2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效（1）资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。（2）项目资金管理情况我会制订了《江油市残联财务管理办法》（江残发〔2017〕61号）等财务制度。（3）我会绩效目标完成情况100%。（四）财务管理情况。机关财务制定了《江油市残联财务管理办法》（江残发〔2017〕61号）等制度，会计核算和账务管理按照《事业单位会计制度》进行核算，属于政府采购的，严格按照制度执行。（五）绩效管理工作开展情况。我会接到绩效评价相关通知后，认真组织人员对绩效评价的项目情况进行梳理，精心撰写自评报告，积极配合市财政考评组对评价项目进行绩效评价。四、评价结论及建议（一）评价结论结合《指标表》，我会全部实施各项目标，自评为好，社会效益方面，受益群体满意度高。（二）存在问题。经清查暂时未发现存在的问题。江油市残疾人联合会2018年9月28日
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江油市残疾人联合会整体支出绩效报告