江油市工商联2019年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作（一）单位职责中国工商业联合会是以统战性为主，具有经济性、民间性的人民团体。市工商联是市委、市府领导下的人民团体和民间商会。根据《中国工商业联合会章程》，其主要职责是：1、参政议政、发挥民主监督的作用，做好非公有制组织经济代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并贯彻执行。2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，在会员和政府之间发挥强梁作用，当好政府管理非公制经济的助手。4、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。5、为会员提供市场、技术、商品等信息，按照国家规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等。6、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，协助有关部门做好非公制质量管理工作。7、按照国家规定有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员开发国内、国际市场。8、为会员提供有关的证明、协调关第，为会员和非公有制企业调解经济纠纷。9、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的职系和交流，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术、价值规律。10、承办市委、市政府交办的其他事项。（二）2019年重点工作任务全面贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进中央“四个全面”战略布局，按照“五个发展”理念，坚持“工作求新、履职求实、发展求快”的工作目标，深入实施市委“工业强市、产业兴市”发展战略。全面引导全市民营企业理顺发展思路，转变发展方式，增强发展后劲，切实促进企业转型升级，为我市民营企业融入“一带一路”和“走出去”发展创造良好环境，为加快建设“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”做出积极贡献。1、以贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神为契机，全面加强非公人士理想信念教育。深入开展党的十九大、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的专题报告宣讲，扎实开展“不忘创业初心，接力改革伟业”及“守法诚信，和谐发展；团结互助，共谋发展”理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士与党同心、与政府同力。按照政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会的总要求，通过主席会、执委会、轮值主席会等形式，全年举办三期“民企大讲座”，邀请大学教授及有关专家，进行时事政治、法律法规、税收知识及国学与管理等知识普及，既增强民营企业家的政治鉴别力，也进一步提高其管理水平和综合素质。2、积极创新工作模式，全面优化营商环境。一是创新工作机制，畅通民企沟通渠道。提升服务对接效能，加强问题收集、征集梳理、跟踪督办、回复反馈等方面的措施，创新作为，勇于担当，疏通民营企业诉求渠道，切实帮助解决民营企业在经营管理中存在的问题和困难。二是创新法律服务，维护民营企业合法权益。积极发挥桥梁纽带和助手作用，深入走访民营企业，开展法治宣传活动，引导企业在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线。举办法律讲座，丰富非公企业法律知识，提高非公企业依法维护自身合法权益的能力。拓展法律服务职能，组建工商联法律维权中心，为企业提供法律免费咨询和维权，开展法律“问诊”。探索建立商会调解机制，参与会员的民商事案件矛盾纠纷化解，形成具有商会特色的调解工作制度机制。三是创新金融对接机制，提供优质金融服务。整合金融资源，创新服务手段，搭建为民营企业开展金融服务的窗口，对接产融合作平台，切实解决“融资难、融资贵”等突出问题。建立银企联席会议制度，邀请各大银行与民营企业互通信息，使企业对银行和其金融产品进行深入了解，同时也使银行能够全面掌握企业情况，给予切实可行的解决方案。3、积极服务大局，全面增强民营企业家社会责任感。一是引导企业积极参与精准扶贫工作。依托“百企帮百村”精准扶贫行动，大力弘扬致富思源、重信重义、扶危济困的传统美德和商道精神，引导民营企业帮助贫困村、贫困户加快脱贫进程，为我市打赢脱贫攻坚战贡献力量。二是引导企业全面投入乡村振兴计划。坚持“共享共荣、互利互惠”原则，积极引导民营企业以产业融合、村企融合为方向，充分发挥农业、工业、服务业、旅游业等产业的联动优势，大力激发民营企业在发展现代农业、参与乡村建设、带动农民增收的积极性，鼓励全面投身到乡村振兴战略中，不断释放民营企业的活力，彰显民营企业社会责任感。三是引导企业参与社会公益事业。引导民营企业家在参与光彩事业、爱心捐赠、志愿服务等履行社会责任的具体实践中弘扬正能量，进一步增强非公经济人士参与社会公益事业的积极性和荣誉感。4、围绕“一带一路”发展战略，进一步加强企业人才队伍建设。坚持政府扶持与企业自主培养相结合，依托高校、行业协会和社会专业培训机构，组织专门培训，加强规模以上企业总裁、董事长及高级经营管理人才，年轻优秀职业经理人及后备人才，新兴制造业、文化旅游业、餐饮业等技能、服务型人才三支人才队伍建设，切实提升他们的战略思维能力和管理创新能力，增强市场开拓精神，引领推动我市产业转型升级。同时，全面提升企业家综合素质，全年组织三批外出考察，计划组织一次出国到日本考察，开拓国际视野；到“一带一路”的节点城市西安和福建进行商贸交流考察，拓展思维能力；赴井冈山、延安等地，进行红色之旅传统教育，增强企业家富而感恩、富而尽责的社会责任感。培育既有较强政治意识，又有国际视野，开拓思维和管理水平的新型企业家。5、扩大交流合作，为招商引资搭建平台。全市民营经济已成为全市经济主体，充分发挥各企业家和商会信息灵通、联系渠道通畅、人脉资源丰富等独特优势，扩大对外联系，努力搭建招商引资的平台，促进招商引资工作的开展。开展“名企走进江油、携手共赢未来”招商引资活动，邀请全省工商联副主席（副会长）企业单位和全省知名民营企业家走进江油，开展项目对接、企业考察和商贸交流活动。紧紧抓住企业家培训和经贸交流考察的契机，积极与沿海发达地区的工商联和总商会开展友好商会建设活动，既疏通民营企业考察学习渠道，又搭建招商引资平台。6、强基固本，全面加强行业基层商会组织建设。一是建立行业基层商会联系指导制度，理顺商会管理体系，加强研究，积极服务，为培养非公经济代表人士后备力量、促进工商联事业持续健康发展提供有力的组织基础。二是抓好乡镇基层商会组建，深入龙凤、九岭、含增等重点乡镇进行摸底调研，做好筹备工作，增强总商会的向心力和凝聚力。通过努力，力争全年发展行业（乡镇）基层商会4个，使全市基层商会总数达到30家，会员企业增加到1700家，以适应经济社会全面发展的需要。7、围绕自身建设，全面提高机关服务水平管理水平。以学习贯彻十九大精神为引领，认真总结“三严三实”、“两学一做”和“大学习、大讨论、大调研”活动取得的成绩和经验，持之以恒抓好作风建设，坚定不移推进党风廉政建设。通过建章立制，进一步在机关内部形成用制度管人，按制度办事的风气；规范和健全信息工作制度，完善信息网络；大力倡导理论学习和研究创新，健全激励机制，提高机关干部职工素质。将服务非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长作为我们开展一切工作的内生动力，创新工作载体，不断提高工作质量和工作效率，切实增强工商联组织的吸引力，社会影响力和机关执行力。二、部门预算单位构成江油市工商联是行政单位，无下属于二级预算单位，无内设机构。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，江油市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算111.39万元,比2018年收支预算总数减少49.48万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。（一）收入预算情况市工商联2019年收入预算111.39万元，其中：上年结转2万元，占1.80%；一般公共预算拨款收入109.39万元，占98.20%。（二）支出预算情况市工商联2019年支出预算111.39万元，其中：基本支出92.39万元，占82.94%；项目支出19万元，占17.06%。四、财政拨款收支预算情况说明市工商联2019年财政拨款收支总预算111.39万元,比2018年财政拨款收支总预算减少49.48万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.00万元；支出包括：一般公共服务支出83.25万元、教育支出0.65万元、社会保障和就业支出19.62万元、卫生健康支出2.68万元、住房保障支出5.19万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况市工商联2019年一般公共预算当年拨款109.39万元，比2018年预算数增加8.22万元，主要原因是人员调资。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出81.25万元,占74.28%；教育支出0.65万元，占0.59%；社会保障和就业支出19.62万元，占17.94%；卫生健康支出2.68万元，占2.45%；住房保障支出5.19万元，占4.74%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况江油市工商联2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）64.25万元，主要用于：在职人员工资、日常公用支出等。（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于：基层商会组织建设专项经费。（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）9万元，主要用于：参政议政民主监督工作经费。（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）5万元，主要用于：民营企业家人才培育及宣传工作经费。 （五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.65万元，主要用于:机关干部的培训支出。（六）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）10.52万元，主要用于：退休人员目标奖及活动经费。（七）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.10万元，主要用于：机关事业基本养老保险。（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.68万元，主要用于:机关干部医疗保险费用。（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.19万元，主要用于:机关干部住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明市工商联2019年一般公共预算基本支出92.39万元，其中：人员经费82.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。公用经费9.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2019年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元。（一）2019年度与2018年度单位都无因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费与2017年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于执行公务、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）2019年度与2018年度单位无公务用车购置及运行维护费。八、政府性基金预算支出情况说明市工商联2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明市工商联2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年，江油市工商联机关运行经费财政拨款预算为9.96万元，比2018年预算增加0.61万元，增长6.52%。主要原因为本年度增加会议费预算造成。（二）政府采购情况说明2019年，无政府采购安排。 （三）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市工商联所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（四）国有资产占有使用情况截至2018年底，市工商联所属各预算单位固定资产总额1.55万元。共有车辆0辆。2019年单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 十一、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：基层商会组织建设专项经费支出。4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指工商联开展参政议政专项经费支出。5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出：民营企业家人才培育及宣传工作经费支出。6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指工商联机关用于干部职工培训的支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指市工商联机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：机关退休人员相关支出。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指市工商联机关用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指工商联机关按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。11、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：

2019年工商联预算公开表