中共江油市委党校2018年部门预算编制说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　中共江油市委党校是参照公务员管理的事业单位，主要负责：拟定全市每年各类干部的培训计划，并对培训对象进行培训；研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党和国家重大的方针政策；围绕市委、市府的中心任务和工作部署，对全市重大现实问题开展社会调查和理论研究，将重要成果或建议提供给市委、市府作为决策参考；受市委及有关部门委托办各种研讨班、培训班。

　　内设4个股室。

　　（二）人员情况

　　中共江油市委党校共有事业编制(参公)19名，实有在职人员18人,其中：参公人员实有9人；事业人员实有9人。退休人员17人。

　　二、财政拨款收支预算情况

　　2018年中共江油市委党校财政拨款收入272.75万元。

　　2018年中共江油市委党校财政拨款支出272.75万元，主要用于保障中共江油市委党校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市干部培训事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障中共江油市委党校机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出234.35万元，日常公用支出26.40万元。

　　项目支出，是用于保障中共江油市委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　中共江油市委党校2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门类级全部功能分类）

　　（一）教育支出199.99万元，主要用于党校机构运转、举办各类培训班等方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出51.17万元，主要用于开支党校的机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员经费、遗属人员经费。

　　（三）医疗卫生支出7.46万元，主要用于按照规定为职工缴纳的医疗保险费。

　　（四）住房保障支出14.13万元，主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　三、当年财政拨款规模变化情况

　　2018年我财政拨款272.75万元，比2017年预算数减少34.15万元。主要2018年人数较2017年减少了2人，另外项目经费较2017年也减少较多。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）、2018年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）、公务接待费较2017年预算下降2.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级部门的督查、检查、调研，外请专家学者来校授课，与其他单位开展工作交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）、公务用车购置及运行维护费。由于我单位公务用车2016年7月已上交，2018年未安排公务用车购置及运行维护费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，江油市委党校机关运行经费财政拨款预算为26.40万元，比2017年预算减少6.21万元，下降19.04%。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年，我校未安排政府采购预算。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年江油市委党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，江油市委党校固定资产总额900.82万元。共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他单位转给我校的委托培训业务费等。

　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级各级党校、行政学院、社会主义学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的定期抚恤金。

　　9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

　　12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

江油市委校2018年部门预算公开表