中共江油市委编办2017年部门预算支出绩效报告

中共江油市委机构编制委员会办公室

2017年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共江油市机构编制委员会办公室内设综合股、行政体制改革与编制管理股（实名制管理与监督检查股）、事业机构改革与编制管理股3个股室。下设行政机构一个：江油市事业单位登记管理局。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策措施，并监督实施。

（2）拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市级部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（3）负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对乡（镇）、市级部门和事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行审批。

（4）负责乡（镇）机关及市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，各派出党（工）委管委会机关的机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与乡（镇）之间的职责分工。

（5）按规定审核、报批副科级或按副科级及以上规格管理的行政机构设置、调整；按规定审核、报批事业单位机构的设置、调整。

（6）拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施措施，负责全市事业单位机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（7）监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（8）负责全市事业单位登记管理工作。

（9）负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

（10）负责全市机构编制统计工作。

（11）承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。

中共江油市机构编制委员会办公室核定行政编制9名、机关工勤事业编制1名，实有在编在职人员10人（其中：行政编制人员9人、行政工勤1人），退休人员1人；江油市事业单位登记管理局核定行政编制4名，实有在编在职人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年我办财政收入总额为198.83万元。其中:基本支出150.63万元、项目支出48.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年我办财政资金支出198.83万元。

按支出功能分类: 教育支出0.93万元、一般公共服务支出179.16万元、社会保障和就业支出14.73万元、医疗卫生和计划生育支出4.01万元、。

按经济分类：工资福利支出90.87万元、商品和服务支出65.7万元、对个人和家庭补助支出37.33万元、其他资本性支出4.93万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2017年我办的预决算编制严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

（二）执行管理情况。

我办按照预算编制相关要求，中期评估根据年底前工作安排，按程序对部分经费进行了调整，对项目进行执行进度的评估，清理好项目资金的使用情况，并及时申请追加预算资金，以保证审计业务的正常运转。我办每季度对预算执行情况进行汇总分析，2017年6月、9月、11月和全年的预算执行基本符合执行进度要求。 

（三）支出绩效情况。    

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。 
　　基本支出，是用于保障市委编办机关、下属行政机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 
　　项目支出，是用于保障市委编办、市事业登记管理局等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于承担行政管理体制改革、事业单位分类改革等专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

2017年我办无因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用。公务接待经费在去年基础上都有较大幅度下降,下降27.51%。

（3）机关节能降耗。

我办2017年水费0.13万元；2017年电费0.91万元，；2017年无燃油费支出。

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

我办2017年财政专项资金严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学规范的进行专项资金绩效分配。

（2）项目资金管理情况。

在专项资金管理上，我办遵循先有预算、后有支出的原则，科学编制项目；在专项资金使用中，严格遵照财政预算执行，有效强化预算监督管理机制；在专项资金审批工作中，严格审查支出项目的真实性和支出票据的规范性，做到手续齐全，资料真实，资金使用严格做到专款专用。。

（3）绩效目标完成情况。

1. 深化行政审批制度改革。一是持续推进相对集中行政许可权改革，进一步完善清权减权、规范审批等配套制度；二是持续推进“放管服”改革，印发了《关于转发<四川省人民政府办公厅关于阿坝州“放管服”改革政策落实不到位情况的通报>的通知》（江府办函〔2017〕109号），要求各部门建立全市“放管服”改革政策落实情况清单；三是做好一体化政务服务平台运行工作，严格审核各部门认领的行政权力事项。

2.深化执法体制改革。一是推进食品药品工商质监执法队伍整合，强化执法合力；二是做好林业综合执法改革，将原由市林业局承担的74项行政处罚权及有关强制措施划转市森林公安局；三是继续深化城市管理体制改革，制定了城市执法大队组建方案；四是厘清改革部门执法职能，市经济商务行政执法大队更名为市商务旅游综合执法大队，旅游执法职能由市商务旅游局委托市商务旅游综合执法大队承担，教育体育执法职能由市教体文广局委托市文化市场综合执法大队承担。

3.推进权责清单动态管理。印发了《关于开展政府权责清单动态调整的通知》（江府办函〔2017〕154号），要求相关部门认真梳理权责清单内容，及时上报、审核、公布调整后的权责清单。

4.推进乡镇行政体制改革。调整乡镇行政区划，撤销中坝镇、义新乡、东兴乡，设立中坝街道办事处、义新镇、东兴镇，并结合实际制定并印发机构编制方案。

5.推进事业单位分类改革。一是持续推进事业单位控编减编、机构整合工作。二是稳妥推进从事生产经营活动事业单位改革。撤销了事业单位绵阳鼎立司法鉴定所。

6.做好其他重点领域改革工作。完成城乡医保机构职能整合，将新农合作医保行政管理职责划入市人社局，新农合医保待遇支付和基金管理职责划入市医保局，撤销市新型农村合作医疗服务中心；做好盐业监管体制改革；推进监察体制改革。

（四）财务管理情况。

我办严格执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度，根据机关实际情况制定财务管理制度，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度，提高资金使用效益，保障机关健康发展。 

（五）绩效管理工作开展情况。 
　　按照相关要求，我办积极开展部门自评工作，认真学习相关绩效评价指标的要求，认真做好自查自评工作，对自评结果进行分析、总结，进一步改善预算管理工作。

四、评价结论及建议 
　　（一）评价结论。 

按照年初预算，我办加强支出预算管理，加快预算执行进度，严格执行财经纪律，控制行政运行支出，圆满完成了各级安排的工作任务，较好地履行了本部门的职能职责。
　　（二）存在问题。 
　1.资金使用效益有待进一步提高，对于项目资金的监控力度不足。

2. 对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；

3.经办人员业务水平不高，评价质量有待提高。

（三）改进建议。 
一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，进一步提高财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。

      2018年10月18日

2017年市委编办部门预算支出绩效报告