团委2018年部门预算编制的说明

附件1江油团市委2018年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责江油市团委是行政单位，它是中国共产党领导的先进青年的群众组织,主要负责全市共青团团务工作,内设1个股室，为办公室。（二）人员情况江油市团委共有编制6名，实有在职人员1人。其中：行政编制6名，实有3人。二、财政拨款收支预算情况2018年江油团市委财政拨款收入83.27万元。2018年江油团市委财政拨款支出83.27万元，主要用于保障团市委机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市共青团事业相关工作。基本支出是用于保障团市委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出29.6万元，日常公用支出3.64万元，对个人和家庭的补助支出6.01万元。项目支出，是用于保障团市委专项业务工作的经费支出。团市委2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出76.49万元，主要用于：保障团市委正常运转，开展青少年、关工委、青年创业活动。（二）教育支出0.24万元，主要用于：团市委在职职工教育培训支出。（三）社会保障和就业支出3.40万元，主要用于：团市委在职职工养老保险、职业年金、工伤、生育等保险支出。（四）医疗卫生支出1.17万元，主要用于：团市委在职职工医疗保险单位负担部分的支出。（五）住房保障支出1.96万元，主要用于：缴纳团市委在职职工住房公积金单位负担部分的支出。三、当年财政拨款规模变化情况2018年江油团市委财政拨款83.27万元，比2017年预算数减少48.27万元。主要是2018年减少了共青团江油市委留守学生夏令营、“五四”青年节庆祝活动、第十四届团代会三个项目。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数1.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）2018年未安排因公出国（境）经费。（二）公务接待费较2017年预算下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费计划用于接待上级部门的督查、检查、调研，与其他单位开展工作交流等公务活动。（三）公务用车购置及运行维护费。江油团市委无公务用车。　　五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，江油团市委机关运行经费财政拨款预算为3.66万元，比2017年预算减少0.06万元，下降1.6%。（二）政府采购情况说明2018年江油团市委无政府采购。 （三）绩效目标设置情况2018年江油团市委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。（四）国有资产占有使用情况截至2017年底，江油团市委有固定资产打印机一台价值0.25万元。没有车辆。没有价值200万元以上大型设备。 六、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。4.教育（类）进修及培训（款）培训（项）:指各部门安排的用于培训的支出。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：

2018年部门预算公开（团市委）