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 号: 669571294/2019-00001  主题分类: 预决算及"三公"经费
发布机构: 妇联  发布日期: 2019-01-10
号:  词: 预算支出绩效报告

江油市妇女联合会2017年预算支出绩效报告

2019-01-10 11:15信息来源: 妇联阅读次数:
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江油市妇女联合会2017年预算支出绩效报告一、部门(单位)概况(一)机构组成。市妇联是正科级单位,机关内设办公室和家儿部2个中层机构。(二)机构职能。市妇联是市委领导下的全市各界妇女群众团体,主要职能是按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作,通过各类宣传、教育和培训提高女性素质,促进广大城乡妇女积极投身社会主义现代化建设,切实代表和维护妇女儿童权益,推动两纲实施改善妇女儿童生存环境,促进男女平等。(三)人员概况。市妇联现有在编工作人员9人,其中主席1人、副主席2人,退居二线领导3人,一般工作人员3人。市政府妇女儿童工作委员会办公室同时设在市妇联,与妇联机关合署办公。二、部门财政资金收支情况(一)部门财政资金收入情况。2017年财政资金收入413.3万元,其中:上年结转资金38.5万元,一般公共预算财政拨款收入374.44万元,其他收入0.36万元。(二)部门财政资金支出情况。2017年财政资金支出411.6万元,其中:基本支出131.38万元,项目支出280.22万元。结转下年1.7万元。三、部门财政支出管理情况(一)预决算编制情况。市妇联严格按照财政局部门预算编制工作要求,按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。年末认真开展部门年度决算报表编制工作,按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算,决算收入、支出口径与财政局相关股室、财政大平台核对无误,做到账表一致,报表编制无差错。(二)执行管理情况。市妇联严格按照规定执行年度预算,2017年度部门预算实际支出数为预算数的100%。2017年6月预算支出进度为32.65%,2017年9月预算支出进度为45.49%,2017年12月预算支出进度为100%。(三)支出绩效情况。1.部门支出绩效。(1)行政运转保障。市妇联部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市妇女儿童工作。基本支出,用于保障市妇联正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。  项目支出,用于保障市妇联为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。一是妇女儿童专项工作,用于开展妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权等工作;二是“三八”节、“六一”节庆祝活动;三是基层妇联组织建设工作;四是妇女小额担保贷款贴息。(2)机关厉行节约。严格执行中央八项规定、省、市县妇联相关规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国(境)费用为0元;精减会议活动,减少会议费支出;无公务用车购置及运行维护经费支出;公务接待费0.59万元,比2016年增加0.13万元,增长28.26%。主要原因是上级妇联加强对本级工作指导,加强对妇女儿童之家、妇女居家灵活就业基地及脱贫攻坚工作的参与、指导和调研。(3)机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光,尽可能少开灯或不开灯;做到离开办公室随手关灯,杜绝“长明灯”、“白昼灯”;下班后自觉关闭各类电器设备电源;强化节水意识,切实做到节约每一滴水,使广大干部职工养成良好的节水习惯;加强办公用品的使用管理,规范办公用品的采购,积极推行网络办公,尽量在电子媒介上撰写、修改文稿,加快推进无纸化办公。2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。(1)资金绩效分配情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,2017年专项预算项目支出280.22万元,主要用于妇女小额担保贷款贴息、“三八” “六一”节庆祝、妇女宣传教育、关心关爱、创业就业服务、妇女儿童维权、基层妇联组织建设及其它妇联专项工作经费支出。(2)项目资金管理情况。严格按照上级项目资金管理要求,专项资金实行“专人管理、专项使用”,切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,发挥资金使用效益。(3)绩效目标完成情况。一是注重人才培养,深化素质提升行动。举办各类技能培训9期300余人次。推荐女致富带头人1名参加全国妇联培训;推荐7名女干部、26名乡镇妇联主席参加高校及省、市各类培训。以“巾帼心向党 建功新时代”为主题,强力宣传党的十九大精神。二是立足妇女发展,深化巾帼建功行动。“三八”节期间,表扬先进集体25个、个人40名。推荐并获省市表彰先进13个;通过《巾帼风采》电视栏目报道先进典型8个;成功创评国家级“巾帼文明岗”1个。组织巾帼志愿活动190余次,关爱帮扶困难留守妇女儿童600余人次,送帮扶物品价值6万余元。为新安镇黄土村解决帮扶资金、物资共计3万余元,宣讲党的十九大精神2次、上党课2次。三是依靠多元载体,深化幸福家庭行动。开展寻找“最美家庭”行动,宣传、表扬最美家庭10户、文明家庭85户;为“科学家教进万家”公益讲座集训骨干讲师100余名,举办讲座70余场、印发宣传资料3万份,服务家长、儿童近2万名。实施“关爱女性保障计划”, 24名患病妇女共获赔156万元;为26名“两癌”贫困妇女申请救助基金26万元。承办市四大班子领导“六一”慰问活动,送慰问金、品等价值6.5万余元。走访慰问贫困党员、贫困妇女儿童50人,发放慰问金、慰问品价值2.7万元。争取绵阳市妇联和市本级资金2.8万元资助14名贫困女大学生圆大学梦。四是坚持实践推动,深化维权服务行动。开展法律咨询服务和预防家暴等知识宣传,与市法院、司法局等部门建立家事调解机制。主动值守《阳光政务》热线,探索“空中维权”。全年接待处理来信来访83件,109人次,回复率100%,主动参与公安机关讯问未成年犯罪嫌疑人7次。五是把好改革脉络,深化强基固本行动。全面完成全市440个村(社区)“会改联”及乡镇妇联组织区域化建设工作。全市72个基层妇女儿童之家开展主题活动130余场次。主动对接布拖县妇联,为79名困难儿童送温暖,为布拖县妇联赠送手提电脑等办公设备及越冬物资;看望慰问江油援彝女干部、女教师、女医生。(四)财务管理情况。建立完善财务内部管理制度,严格遵守财经纪律,搞好财务核算、加强财务管理和会计监督,账务处理及时、规范。严格执行政府采购制度。(五)绩效管理工作开展情况。市妇联及时按时按预算口径较为准确地编制了年度预算,市财政批复后,及时按要求对外进行了公开;在预算执行中,基本实现了时间、收入、支出进度一致,保障了本单位的正常运转;按支出绩效要求做好了相关工作。四、评价结论及建议(一)评价结论。经自查,江油市妇联2017年预算支出绩效自评为合格。(二)存在问题。公务卡使用力度还应加强,减少现金支付。(三)改进建议。建立长效机制,严格财务管理,加强财务监督,坚持厉行节约,控制“三公经费”支出,严格管理现金支出。
附件:

市妇联2017年整体支出绩效报告