江油市委统战部2017年预算支出绩效报告

　　江油市委统战部

2017年预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市委统战部是行政单位，主要负责全市统一战线工作以及完成上级交办的有关工作。市委、市政府台办，市民宗局挂靠统战部，三块牌子，一套人员，经费、人事由统战部统一管理，内设4个股室。

（二）机构职能。

中共江油市委统战部是中共江油市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要负责全市统一战线工作以及完成上级交办的有关工作。市委、市政府台办，市民宗局挂靠统战部，三块牌子，一套人员，经费、人事由统战部统一管理，内设4个股室。

（三）人员概况。

市委统战部现有在编工作人员14人，其中副部长、民宗局局长1人、副部长2人、台办主任1人，纪检员1人、退居二线领导2人，一般工作人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2017年中共江油市委统战部本年收入合计450.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入441.01万元，其他收入9.19万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2017年财政资金支出450.20万元，其中：基本支出243.80万元，项目支出206.40万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

市委统战部严格按照财政局部门预算编制工作要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。年末认真开展部门年度决算报表编制工作，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局相关股室、财政大平台核对无误，做到账表一致，报表编制无差错。

（二）执行管理情况。

市委统战部严格按照规定执行年度预算，2017年度部门预算实际支出数为预算数的100%。

2017年6月预算支出进度为32.65%，2017年9月预算支出进度为45.49%，2017年12月预算支出进度为100%。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

市委统战部部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市统战工作。

基本支出，用于保障市委统战部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。

项目支出，用于保障市委统战部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。一是各民主党派专项工作，用于全市各民主党派日常工作开展经费；二是民族宗教、对台工作经费；三是宗教团体工作；四是两岸哪吒文化交流工作。

（2）机关厉行节约。

严格执行中央八项规定、省、市县妇联相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年因公出国（境）费用为0元；精减会议活动，减少会议费支出；无公务用车购置及运行维护经费支出；公务接待费2.83万元，比2016年增加1.22万元，主要原因是各县市区交流增多。

（3）机关节能降耗。

认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，2017年专项预算项目支出206.40万元，主要用于各民主党派工作、宗教团体工作、两岸哪吒文化交流活动、民族宗教、对台工作等专项工作经费支出。

（2）项目资金管理情况。

严格按照上级项目资金管理要求，专项资金实行“专人管理、专项使用”，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

（3）绩效目标完成情况。

（一）建立健全市委统一领导，统战部牵头协调，各有关部门和人民团体各负其责的大统战工作格局。市委成立以市委书记为组长的统一战线工作领导小组，各部门、乡镇、村（社区）成立以党组织书记任组长、副书记任副组长的组织机构。进一步健全完善县（市）、乡（镇）、村（社区）三级统战工作网络体系，40个乡镇（办事处）全部配齐统战委员，市级部门配备统战干事，村（社区）明确统战工作联络员。在统战成员相对集中、统战任务较重的重点企业、行业组织、社会团体等建立统战工作联谊组织，并明确一名统战联络员，推动统战工作向各行业各领域延伸。把统一战线工作纳入全市宣传工作计划，把统一战线理论知识纳入市委党校（市社会主义学校）的教学内容，并将统一战线工作纳入年终目标考核。在中央统战部网站、《四川统一战线》、《绵阳统战工作情况》、四川省政协网、绵阳市政协网等刊登江油统战工作信息（经验）等60余条（篇）。（二）健全制度，多措并举，进一步规范民族宗教工作。为了更好的丰富广大穆斯林群众的文化生活，民宗局与妇联联动，利用清真寺闲置空地投入2万元建成绵阳首家穆斯林群众妇幼健身中心;向省民宗委争取专项排危经费20万对清真寺礼拜大殿进行维修补助;积极协调教体文广新局实施清真寺礼拜大殿维修工程，确保宗教活动场所安全；借力于江油民族团结之势，按照城市规划建设工作要求，民宗局主动与农投公司主动衔接，积极稳妥推进清真牛羊集中屠宰点建设工作。继续认真开展以“教风年”为主题的和谐宗教活动场所创建工作。加强宗教场所重大活动管理指导，建立健全“两室六员一队”

制度，坚持举行大型的宗教活动必须提前申报。增强场所责任主体意识，全面提高场所安全防控能力。（三）加强交往交流，做好对台工作。认真做好对台宣传工作，让台胞更加了解江油、关注江油，吸引更多的台胞来江油参访旅游、考察投资。四)夯实基础用心服务，助推非公有制经济“两个健康”发展。顺利完成工商联换届任务。积极构建“亲”“清”新型政商关系，依法协调解决民营企业历史遗留问题。加强理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士自觉践行社会主义核心价值观。注重非公有制企业人才培养，组织40名优秀企业家赴浙江大学参加企业经营管理专题培训。（五）发挥统战特色优势，深入开展扶贫攻坚工作。充分发挥统一战线智力密集、联系广泛、人才荟萃优势，开展对口定点帮扶、突出重点，引资引智引企业、献计献策献爱心。上半年，组织统一战线爱心企业家和爱心人士累计捐资捐物180余万元，开展调研40余次，提出脱贫建议60余条，开展农业实用技术培训30余场、“三下乡”活动30余次。引导全市广大统一战线成员积极参与对口帮扶布拖县工作，并组织捐款40余万元用于捐建布拖县乐安乡补莫村幼儿园。

（四）财务管理情况。

建立完善财务内部管理制度，严格遵守财经纪律，搞好财务核算、加强财务管理和会计监督，账务处理及时、规范。严格执行政府采购制度。

（五）绩效管理工作开展情况。

市委统战部及时按时按预算口径较为准确地编制了年度预算，市财政批复后，及时按要求对外进行了公开；在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，江油市委统战部2017年预算支出绩效自评为合格。

（二）存在问题。

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

（三）改进建议。

建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。